银联新系统项目管理制度

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1、银联新系统建设项目管理制度中国银联信息处理中心银联新系统建设项目管理制度第1.03版银联新系统建设项目组二○○三年九月十二日35银联新系统建设项目管理制度版本控制信息版本日期拟稿和修改说明00.012003-4-14沈侃民00.022003-4-14项目管理组增加了会议和成果交付流程，并更新了附件清单00.032003-4-23项目管理组增加项目状况周报应抄送项目管理组，并补充了会议纪要的归档、查询及备份方式以及关于邮件主题的邮件发送规格要求01．002003-5-02项目管理组对人员管理的各小节进行了修改，增加了考勤情况的说明，人员调离审批表及工作移交单、会议纪要汇总

2、、命名规范，成员周报由项目经理打包交项目管理组，问题跟踪和文档备份以及成果提交由配置管理工具进行管理，修改了变更流程和风险管理流程01.012003-5-13谭立华修改例会时间为周六下午3：00—5：00，更改了文档版本控制，和文档备份部分，增加了质量记录登记号和电子文档名规则2003-5-21谭立华增加了具体的考核办法和考核表；修改了文档存放目录，增加了例会和会议执行情况汇总子目录，文档存放到SAMBA文件服务器；会议纪要等存放到\CUPSQA；修改了文档查看内容，新系统通过共享服务器和配置管理系统实现文档查看和浏览;增加了中国银联的logo.2003-7-17项目

3、管理组增加了项目管理组人员直接参与项目进度跟踪、Samba服务器的IP；删除了公共文件夹的使用；增加变化和变更公布后3天，各小组提交相应的修改实施计划。修改了个别语句及附件编号；01．022003-8-25项目管理组增加了“人员登记”应提交的材料内容；明确所有请假均需事先经项目正副经理和项目总监批准。01．032003-9-9项目管理组增加了违反请假规定及人员调离规定的处理办法，强调了所有会议均应有会议纪要,增加了所有实施计划必须有明确的可供检查的阶段成果和时间表。本文档中的所有内容为中国银联股份有限公司的机密和专属所有。未经中国银联股份有限公司的明确书面许可，任何组织

4、或个人不得以任何目的、任何形式及任何手段复制或传播本文档部分或全部内容。35银联新系统建设项目管理制度目录1概述12组织形式22.1有关参与方32.2组织结构32.2.1项目工程指挥部32.2.2项目管理组42.2.3质量保证组42.2.4业务需求组42.2.5标准规范组52.2.6集成和总体设计组52.2.7应用开发组52.2.8集成测试组52.2.9切换过渡组62.3外部接口关系62.3.1银联技术领导小组62.3.2银联总体设计组62.3.3银联各业务部门62.3.4银联北京总中心62.3.5银联各地分公司63人员管理83.1人员登记83.2成员周报83.3人员考

5、勤83.3.1考勤说明83.3.2请假说明83.4人员考核93.5人员调离94进度管理104.1计划编制104.1.1整体实施计划104.1.2小组实施计划104.1.3小组内计划104.2进度控制105沟通管理115.1正式沟通115.1.1会议115.1.2报告165.1.3公文或备忘录195.1.4问题跟踪195.2非正式沟通235.3信息收集与反馈235.4关于邮件主题的邮件发送规格要求2335银联新系统建设项目管理制度6文档管理246.1文档范围246.2文档管理员246.3文档状态246.4文档命名256.4.1质量记录登记号和电子文档名规则256.5文档封

6、面的规范256.6文档版本号控制256.7文档备份266.8文档查看267质量管理267.1质量计划267.2成果提交277.2.1成果交付流程288变更和变化管理318.1变更类型318.2变更管理流程318.3变化类型328.4变化管理流程329风险管理359.1风险定义359.2风险管理流程35附件1：人员登记表37附件2：成员周报37附件3：考勤说明37附件4：请假单37附件5：人员考核办法37附件6：人员考核表37附件7：调离审批表37附件8：工作移交单37附件9：会议纪要汇总表37附件10：会议纪要37附件11：实施组周报37附件12：问题咨询表37附件13

7、：问题处理登记表37附件14：文档状态表37附件15：成果清单37附件16：评审报告37附件17：审批报告37附件18：变更请求报告37附件19：变化请求报告37附件20：风险评估表37附件21：风险列表3735银联新系统建设项目管理制度1概述中国银联股份有限公司的新系统建设工作业已进入全面开发阶段，由于任务重、周期长、参与方众多，管理问题将日显突出。为此，银联总体设计组会同作为交换系统集成商的华腾公司认真总结了前期工作的经验教训，并结合参考了作为交换系统产品和服务供应商之一的BEA公司的意见，制定了本项目管理制度。银联新系统建设工作将分