清水水电勘测设计队

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1、清水县水电勘测设计队2018年度部门预算二Ｏ一八年一月目录第一部分清水县清水县水电勘测设计队概况一、主要职能二、机构设置及人员构成第二部分清水县水电勘测设计队2018年度部门预算表一、财政拨款收支总表二、一般公共预算支出表三、一般公共预算基本支出表四、一般公共预算“三公”经费支出表五、政府性基金预算支出表六、部门收支预算总表七、部门收入总表八、部门支出总表九、国有资本经营预算支出表十、一般公共预算机关运行经费第三部分清水县水电勘测设计队2018年度部门预算情况说明第四部分名词解释第一部分清水县水利水电工程勘测设计队概况一、主要职能：部门职能

2、：清水县水利水电工程勘测设计队属清水县水务局下属二级事业单位，执行事业单位会计制度，预算管理级次属县级。二、机构设置及人员构成：1、机构设置：我清水县水利水电工程勘测设计队独立编制机构1个，独立核算机构1个，机构无任何增减变动。2、人员构成：今年实有在编人员31人，比去年少一人。因为一位退休人员去世，现在实有在职人员19人，退休人员12人（一位退休人员去世），遗属抚养7人。第一部分清水县水利水电工程勘测设计队2018年部门预算表财政拨款收支总表预算公开01表部门：单位：万元收入支出项目预算数项目合计一般公共预算政府性基金预算一、本年收入　2

3、30.69一、本年支出　230.69　230.69　（一）一般公共预算拨款　230.69(一)一般公共服务　　　（二）政府性基金预算拨款　(二)公共安全　　　　　(三)教育　　　二、上年结转　(四)科学技术　　　（一）一般公共预算拨款　(五)文化体育与传媒　　　（二）政府性基金预算拨款　(六)社会保障和就业　　　　　(七)医疗卫生　　　　　(八)节能环保　　　　　(九)城乡社区事务　　　　　(十)农林水事务　230.69　230.69　　　(十一)交通运输　　　　　(十二)资源勘探电力信息等事务　　　　　(十三)商业服务业等事务　　　　　(

4、十四)金融监管等事务支出　　　　　(十五)地震灾后恢复重建支出　　　　　(十六)国土资源气象等事务　　　　　(十七)住房保障支出　　　　　(十八)粮油物资储备管理事务　　　　　(十九)预备费　　　　　(二十)国债还本付息支出　　　　　(二十一)其他支出　　　　　　　　　　　二、结转下年　　　　　　　　　收入总计　230.69支出总计　230.69　230.69　一般公共预算支出表预算公开02表部门：单位：万元功能分类科目2017年执行数2018年预算数2018年预算数比2017年执行数科目编码科目名称年初预算数增减额增减%小计基本支出项目支

5、出208社会保障和就业支出　57.9560.1660.162.213.81%05行政事业单位离退休57.9560.1660.162.213.81%02事业单位离退休57.9560.1660.162.213.81%213　农林水支出168.70170.53170.531.831.08%　03水利168.7170.53170.531.831.08%　0.1行政运行168.7170.53170.531.831.08%　合计226.65230.69230.694.041.78%注:明细到项级科目一般公共预算基本支出表预算公开03表部门：单位：万元经

6、济分类项目2018年基本支出备注科目编码科目名称合计人员经费公用经费301工资福利支出164.58164.5830101基本工资84.0284.0230102津贴补贴53.5653.5630103奖金272730104社会保障缴费30106伙食补助费30107绩效工资30199其他工资福利支出302商品和服务支出3.613.6130201办公费1.581.5830202印刷费0.250.2530203咨询费30204手续费0.10.130205水费0.10.130206电费0.560.5630207邮电费0.20.230208取暖费0.52

7、0.5230209物业管理费0.10.130211差旅费0.20.230212因公出国（境）费用30213维修（护）费30214租赁费30215会议费30216培训费30217公务接待费30218专用材料费30226劳务费30227委托业务费30228工会经费30229福利费30231公务用车运行维护费30239其他交通费用30299其他商品和服务支出303对个人和家庭的补助62.562.5030301离休费30302退休费60.1660.1630304抚恤金30305生活补助2.342.3430307医疗费30309奖励金30311住房公

8、积金30312提租补贴30313购房补贴30314采暖补贴30315物业服务补贴30399其他对个人和家庭的补助支出310其他资本性支出3102办公设备购置31003专用设备购置