面包安全管理is022000程序文件汇编

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1、面包安全管理程序文件(依据IS022000：2005标准)表2版本修订历史记录序号修订内容修订人修订日期版本备注9.1文件控制程序（DXC-01）1目的为了对与食品安全管理体系相关的文件进行有效控制，保证文件的符合性、适用性、系统性、协调性和完整性，确保各个部门、车间等场所使用的文件均为有效版本。2范围本程序适用于本公司食品安全管理体系范围内与食品安全管理体系有关的文件的控制。3职责3．1总经理或主管副总负责食品安全管理体系文件的批准；3．2总经理负责食品安全管理手册的批准；3．3各部门经理负责相应程序文件及三级文件（含外来文件）的审核；3．4公司行政部作为公司文件的归口管理部门，负责文

2、件的发放、回收和保管归档等工作；3．5与食品安全管理体系有关的部门负责与本部门有关的文件的管理与控制。4程序4．1文件分类及保管4．1．1食品安全管理手册(包含了所有过程控制的程序文件)，由公司行政部保存。4．1．2公司第二级食品安全管理体系文件分为两类：a)部门工作手册，作为各部门运行食品安全管理体系的常用实施细则：包括管理标准(部门管理制度等)；工作标准(岗位责任和任职要求等)；技术标准(国家标准、行业标准、企业标准及作业指导书、检验规范等)；部门食品安全管理记录文件等，由各相关部门自行保存。b)其他食品安全管理文件：是针对特定产品、产品或合同编制的食品安全管理计划、设计输出文件或其

3、他标准、规范等，文件的组成应适合于其特有的活动方式，由各相应的部门保存、使用。4．1．3公司级管理性文件，如各种行政管理制度、部分外来的管理性文件，包括与食品安全管理体系有关的政策，法规文件等，由公司行政部保存。4．2文件的编号4．2．1食品安全管理体系文件的编号a)食品安全管理手册：公司名称代号—食品安全管理手册代号—编制年份—版本号HBMZW/FSMM-2010-A，表示公司食品安全管理手册2010年第A版文件。b)程序文件编号：食品安全管理程序文件代号-顺序号DXC-××c)食品安全管理记录：食品安全管理记录代号—部门代号—记录编号FSR-××-××d)GMP文件编号：食品安全管理

4、体系—良好操作规范代号—编制年份—版本号；FSMS-GMP-2010-Ae)PRP/OPRP文件编号：PRP-20XXOPRP-20XX相关程序文件编号：食品安全管理体系—卫生标准操作程序代号—顺序号；FSMS-SSOP-××f)HACCP计划编号：食品安全管理体系—危害分析与关键控制点计划代号—编制年份—顺序号/版本号；FSMS-HACCP-2010-01/Ag)各部门其他食品安全管理文件：部门代号一文件顺序号一年号；4．2．2各部门代号规定如下：销售部-XS，品质部-PZ，行政部-XZ，生产部-SC，物流部-WL，财务部-CW，食品安全小组-SP4．3文件的编写、审核、批准、发放4．

5、3．1食品安全管理手册（含相关程序及SSOP文件、HACCP计划）由食品安全小组负责组织编写，食品安全小组组长审核，总经理审批，公司行政部负责登记、发放。4．3．2各部门工作手册由各部门经理组织编写、汇总，食品安全小组长审批，公司行政部负责登记、发放。4．3．3文件发布前应得到批准，以确保文件的适宜性。应确保文件使用的各场所都应得到相关文件的适用版本。文件的发放、回收要填写《文件发放、回收记录》。4．4文件的受控状况本公司食品安全管理体系文件分为“受控”和“非受控”两大类，凡与食品安全管理体系运行紧密相关的文件为受控，受控文件必须加盖表明受控状态的印章，并注明分发号。4．5文件的更改与换

6、版4．5．1更改文件由该文件产生部门填写《文件更改申请单》说明更改理由，必要时还应附文件更改的依据，以原文件审批人审批，由该部门实施更改，并到文件存档部门备案。4．5．2更改文件应注明更改标记和更改时间，按原发放范围发放，同时收回作废旧文件。4．5．3文件少量更改可采取划改或换页的方式，文件经多次更改或文件进行了大幅修改应换版，原版文件作废，换发新版本。4．6文件的发放4．6．1各部门文件管理人员按签发范围发放文件，文件领用人须在《文件发放、回收记录》上签名。4．6．2公司范围内发放的文件为“受控”文件，在封面加盖“受控”印章，并形成《受控文件清单》；向顾客提供的文件为“非受控”文件，不

7、盖印章。4．6．3当文件破损严重影响使用时，文件使用人应到原文件管理部门办理更换手续，交回破损文件，补发新文件。破损文件由原文件管理人员负责销毁。4．6．4文件丢失，文件使用人须重新办理文件领用手续，并予以说明。原文件管理人员补发文件应重新编分发号，注明丢失文件分发号作废。4．7文件的保存、作废与销毁4．7．1文件的保存a)公司行政部统一保管所有文件的原稿及其《文件发放、回收记录》，并分类存放在干燥通风，安全的地方；b)各部门文件由