神州租车香港上市招股书摘要：业务概览及亮点

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1、神州租车香港上市招股书摘要：业务概览及亮点（全文）2014-05-2221:26:56　来源: 新华网　有0人参与分享到   本概要旨在提供本文件所载数据的概览。由于本节属概要，故并无载列可能有重要影响的所有数据。在决定投资于[编纂]前，务请阅读整份文件。任何投资均涉及风险。有关投资于[编纂]的部分特定风险载于本文件「风险因素」。在决定投资于[编纂]前，务请细阅此节。    一、概要概览    我们是中国最大的租车公司，为客户提供全面的租车服务，包括短租、长租和融资租赁。根据罗兰贝格的数据，我们在车队规模、收入、网络覆盖及品牌知名度等方面是市场的绝对领导者。    截至二零一四年三月三

2、十一日，我们的总车队规模为55,403辆。根据罗兰贝格的资料，截至二零一三年十二月三十一日，我们在中国所有租车公司中拥有规模最大的短租车队和规模最大的长租车队。我们的总车队规模大于我们后面的九大汽车租赁公司的车队规模总和，是第二大汽车租赁公司车队规模的4倍以上。    截至二零一四年三月三十一日，我们在中国除西藏外所有省份的69个主要城市拥有751个直营租车服务网点。根据罗兰贝格的资料，截至二零一三年十二月三十一日，我们直营租车服务网点的数目是最大竞争对手的3倍左右。作为补充，截至二零一四年三月三十一日，我们在152个规模较小的城市发展了191个加盟服务网点。    我们为客户提供优质

3、的租车体验，包括多样化的车型选择、良好的车况、便捷的租车手续，以及在所有我们运营的城市提供7×24小时的服务。我们的总客户量从截至二零一一年十二月三十一日的约450,000增长到截至二零一四年三月三十一日的约1,790,000，增长了4倍左右。    根据罗兰贝格的资料，我们的品牌，「 神州租车 」或「ChinaAutoRental」，是中国知名度最高和最受信赖的租车品牌。根据百度指数和Google趋势（两大关键词搜索流行度指数），我们的品牌在中国汽车租赁公司中的搜索量最大。二零一三年，我们在百度及Google上的总搜索量都分别是我们最接近的竞争品牌的约3倍。我们强大的品牌可以令我们溢

4、价定价，并会降低我们获取客户的成本。    做为一个技术导向型公司，我们已经建成了一个高效、可靠及扩展性强的信息技术平台。我们的信息技术平台集合了我们经营管理的所有方面，包括交易、收益、客户、车队及财务管理。通过这个信息技术平台，我们收集了大量的交易数据和客户数据，我们可以通过分析这些数据来提高运营效率，并提升客户体验。尤其是，我们的信息技术平台驱动着我们先进且操作便捷的网站及手机客户端，二零一三年，来自我们网站和手机客户端的订单占短租总订单的比例达到约63.8%。来自手机客户端的订单占总订单的百分比由截至二零一三年三月三十一日止三个月的6.4%增长到截至二零一四年三月三十一日止三个月

5、的24.4%。    往绩记录期内，我们在提高经营效率的同时取得大幅增长。我们的车队规模由二零一一年十二月三十一日的25,845辆增至二零一四年三月三十一日的55,403辆。我们的收益按81.6%的复合年增长率由二零一一年的人民币819.2百万元增至二零一三年的人民币2,702.7百万元，并由截至二零一三年三月三十一日止三个月的人民币573.4百万元增加至截至二零一四年三月三十一日止三个月的人民币788.2百万元，增长了37.5%。我们于二零一一年录得亏损人民币151.2百万元，而二零一三年的亏损则为人民币223.4百万元。我们的溢利由截至二零一三年三月三十一日止三个月的人民币17.0

6、百万元增至截至二零一四年三月三十一日止三个月的人民币98.1百万元。我们的经调整（亏损）／溢利净额（即剔除以股份为基础的酬金、与公司重组有关的汇兑收益或亏损、与停运车队相关成本及[编纂]及重组相关开支后的溢利或亏损）由二零一一年的亏损人民币145.1百万元增至二零一三年的溢利人民币143.4百万元，而我们的经调整溢利净额由截至二零一三年三月三十一日止三个月的人民币40.0百万元增至截至二零一四年三月三十一日止三个月的人民币163.4百万元。我们的经调整EBITDA（即剔除以股份为基础的酬金、与企业重组相关的外汇收益或亏损、与停运车队相关的成本以及[编纂]及重组相关开支后的溢利或开支亏损

7、（扣除所得税、财务收入／成本净额、折旧、摊销及减值前）由二零一一年的人民币265.5百万元增至二零一三年的人民币1,061.4百万元，而我们的经调整EBITDA由截至二零一三年三月三十一日止三个月的人民币257.7百万元增至截至二零一四年三月三十一日止三个月的人民币400.7百万元。更多资料请参阅本文件第181页「财务资料－非国际财务报告准则计量」。    我们的业务模式    我们的收入主要来自我们的租车业务及二手车销售生收益。    我们的