实验室资质认定评审整改报告(-)

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1、醴陵市土壤肥料工作站醴土肥﹝2015﹞01号醴陵市土壤肥料工作站关于报送实验室资质认定评审现场审查整改材料的报告湖南省计量认证株洲评审组：根据评审组的统一安排和部署，于2015年5月12-13日对我站进行了实验室资质认定评审的现场审查。现我站已按照有关规定要求完成相关整改工作，现将整改报告上报，请予审查。附件：实验室资质认定评审现场审查整改报告二○一五年五月二十三日主题词：评审整改报告醴陵市土壤肥料工作站2015年5月23日印发23（共印6份）实验室资质认证评审现场审查整改报告编制人：审核人：签发人：醴陵市土壤肥料工作站2015年

2、05月23日23按照湖南省计量认证株洲评审组的安排部署，由刘运年、刘意、刘飞波等3人组成的评审组，依据《实验室资质认定评审准则》，于2015年5月12-13日对我站进行了实验室资质认证评审的现场审查。通过核查档案资料，考核相关责任人和盲样检测等评审环节，评审组一致认为：我站法律地位明确，建立了质量管理体系并有效运行，现有管理人员3名，检验人员3名，内审员3名（兼），计量员2名，具有固定工作场所，配备了25台套主要仪器设备，基本符合实验室资质认定评审准则各项要求，已具备申请承检的土壤、肥料60个项目（其中土壤14项，肥料46项）参数

3、范围内的检测能力，评审结论为基本符合。评审过程中，评审组对我站几年来开展的检测工作和内部质量体系管理活动等方面的做法和成效给予充分肯定，对我站质量体系建设、实验室管理等方面存在的一些不足和缺陷提出了一些宝贵的意见和建议。经过努力，我站对质量体系运行、实验室建设等方面的不足和缺陷进行修改、补充和完善，现已整改完成，特报告如下。一、强化责任，任务到人现场评审一结束，我站即于2015年5月14日召开全体人员会议，将评审组在评审中提出的缺陷项目和整改意见，逐条深入分析原因，有针对性地制订出整改计划和整改要求，并分解落实到各科室和具体责任人

4、，同时明确整改完成期限。5月16日我站又召开会议对整改情况进一步进行研究部署和落实。二、集中精力，认真梳理，确保每一项整改都按时保质完成23我站根据整改计划和要求，组织技术力量制定具体整改措施，抓紧时间查漏补缺。质量负责人及时组织质量监督员对整改措施的实施过程和时效性进行跟踪，对责任部门提交的整改结果进行验证和有效性评价。根据评审组的要求，对评审中发现的7个基本符合项，已在规定时间内完成了整改，整改结果满足“评审准则”的有关规定，并报评审组长确认。具体内容和整改结果如下（见附表）：1、需整改章条号：4.6.1问题表述：2014年5

5、月15日，该站对测土配方施肥的合同评审与体系文件规定不符合。原因分析：对《实验室资质认定评审准则》4.6.1条款的规定理解不深，未按合同评审程序进行评审。整改措施：严格按照程序文件中的合同评审程序，对测土配方施肥项目合同进行评审。整改结果：已经按照程序文件合同评审程序要求重新评审，整改证据见附件1。2、需整改章条号：4.7问题表述：2014年及2015年对客户的申诉、投诉的处理过程与体系文件规定不符合。原因分析：对《实验室资质认定评审准则》4.7的规定理解不深，未正确处理来自顾客或其他方面对本站工作质量的满意和投诉等抱怨。整改措施

6、：质量负责人、站长、检测室主任认真学习顾客满意和投诉管理程序。23整改结果：已全面学习顾客满意和投诉管理程序，纠正处理过程。整改证据见附件2。3、需整改章条号：4.10问题表述：2014年12月7日内审中废液处理过程不规范的处理过程与体系文件规定不符合。原因分析：对《实验室资质认定评审准则》4.3理解不够，未严格按程序文件执行，缺少相关的执行程序。整改措施：由质量负责人负责对《程序文件》进行修改和完善，增加《过期标准清理程序》，由资料员填写完善《文件发放回收记录》。整改结果：已增加《过期标准清理程序》，完善《文件发放回收记录》。整

7、改证据见附件3。4、需整改章条号：4.5问题表述：未对供应品和服务的供应商进行评价。原因分析：对《实验室资质认定评审准则》4.5的认识不够，未建立供应品和服务的供应商档案，未对供应品和服务的供应商进行评价。整改措施：由办公室负责人对所有服务和供应品供应商建立档案，并进行评价。整改结果：已对所有服务和供应品供应商建立档案名录，并进行了评价。整改证据见附件4。5、需整改章条号：4.6问题表述：检验委托书中缺少检验依据。23原因分析：对《实验室资质认定评审准则》4.6的规定要求实施不全面，未明确客户的要求。整改措施：由办公室负责对检验委

8、托书重新设计，增加检验依据一栏。整改结果：重新编制检验委托书后，增加了检验依据一栏。整改证据见附件5。6、需整改章条号：4.9问题表述：没有土壤样品现场采样记录原因分析：对《实验室资质认定评审准则》4.9的要求“所有工作应当时予以记录”实施不全面，