职工食堂管理制度汇编

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1、水电四局向家坝机电安装工程项目部合同编号：XJB/ME-JA-200904-SJ职工食堂管理制度及职责汇编编制：审核：批准：水电四局向家坝机电安装工程项目部2011年06月1日11目录第一部分管理制度……………………………………………3财务管理制度………………………………………………………………3验收、保管制度……………………………………………………………4采购制度……………………………………………………………………4安全卫生制度………………………………………………………………4安全操作制度………………………………………………………………6文

2、明服务制度………………………………………………………………6岗位考核制度………………………………………………………………6第二部分职能职责……………………………………………7经理工作职责………………………………………………………………7综合管理办职能……………………………………………………………7厨务部职能…………………………………………………………………911第一部分管理制度财务管理制度一、为严格执行财经纪律，提高资金使用效率，特制订以下管理制度：1、按照国家财政法规中规定的资金使用范围，编制食堂预算计划，专款专用，有计划地进行财务收支活动

3、，做到合理、合法、有效，算帐、记帐、报帐及时准确。2、加强预算外资金管理：一切收支纳入食堂财务，不准私设小金库或公款私存，不得白条入帐，对外收款使用统一银钱收据。二、银钱收据保管制度1、收据购买证不转借。2、购入、使用银钱收据均要办理登记手续，按照编号顺序使用。3、借据应一式三联俱全，并加盖作废戳记。4、用完的收据按顺序号分类保存，不得遗失，每册应注明实用份数和作废份数。三、专项资金管理制度1、专项资金的提取必须按规定办理。2、专项资金的拨入必须在帐面上记请来源及用途。3、使用时必须执行专款专用的原则，不得扩大和留用。4、专项资金要统筹安排，

4、合理使用，发挥效益。四、现金管理制度1、建立健全现金日记帐，逐笔记载现金收付业务，日清月结，做到帐款相符。2、用现金购物，应当日结清。3、公款不准私借私存。不准白条抵库，不准挪用公款。11验收、保管制度1、凡购进物资由专人负责验收保管，办公日用品由综合管理办负责验收、保管，食品、原料、设备等生产性物资由食堂班长负责验收、保管。2、验收人员对购进物品应做到单据、物品、帐目相符。3、验收人员对购进有毒、有害、变质、变味、发霉物品或不合要求和不合手续的物品有权拒绝验收。4、验收人员不准作弊和弄虚作假。5、食品仓库应保持清洁卫生，物品堆放整齐有序，及

5、时清仓，防止物品变质、发霉。6、做好防盗、防火、防鼠、防蛀工作。7、剩余饭菜应及时保管好，防止变质、蝇叮、鼠咬。采购制度1、严禁采购变质、腐烂食物。2、食品采购要做到货比三家，节约采购资金。3、采购人员不准许作弊和弄虚作假。4、采购人员对购进食品要做到单据、物品、账目相符。5、采购人员要到正规店铺采购，确保采购物品的安全性。物资采购流程：采购人填写请购单（采购计划）→食堂负责人审批→综合办主任审批→采购。安全卫生制度11职工食堂必须严格贯彻执行食品卫生法的有关规定，搞好个人卫生、饮食卫生、环境卫生。1、严禁采购、验收和加工变质食物。2、食品做

6、到生熟分开放置。3、每日制作的饭菜及剩饭菜，必须随时清理和加盖。4、存放食品的容器，用完后必须清洗，需消毒的坚持消毒，并摆放整齐。5、炒熟及直接入口的食品，必须随手加盖或上架，不得随地乱放。6、工作告一段落后，洗菜池、工作台、砧板、案板必须打扫干净。7、各种机械刀具，置放指定地点，机械工具使用完毕，应及时清扫干净。8、售卖台、抽风系统、箱柜要经常清扫，保持整洁，洗物池做到无垢、无苔。9、库房内物品要堆码整齐，能加盖的必须加盖。10、门窗、玻璃保持干净、无积尘，天花板、墙壁无积尘、无蛛网。11、保持地面清洁，每餐一小扫，每周一次大扫除。12、餐

7、桌残留物及时清理，保持桌面清洁，无油腻。13、餐厅内外下水管道畅通，经常打扫。14、讲究个人卫生，勤理发、勤剪指甲、勤换衣，便后洗手，不随地吐痰、扔杂物，不刁烟作业。上班时穿戴工作衣、帽。15、冰柜应保持清洁，无霉烂臭味异味。16、餐具、炊具洗净后摆放整齐，用前消毒，台、桌擦洗干净，搅拌机无酸味、切肉机清洁无异味。17、无关人员不准进入工作区，严防食物中毒。18、工作人员每年体检一次，做好疾病传播和细菌交叉感染预防工作。19、食堂以经理、综合办主任、班长为主要责任人，必须做好防鼠、防蝇、防盗、防潮湿、防食物中毒的“五防”工作。防鼠：食堂操作间

8、、仓库等存放食物的地方必须有密闭的铁门、铁窗户，以老鼠进不去为标准。防蝇：食堂配餐间、操作间，仓库要有防蝇设施、一经发现应立即喷药消杀。11防盗：食堂的一切物品必须