企业电子报税操作指南

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1、第二篇：企业电子报税操作指南企业电子报税管理系统简介初次使用流程日常使用流程第一章初始化设置第二章日常操作一、发票管理A、进项发票管理B、销项发票管理二、纳税申报三、系统备份企业电子报税管理系统简介：企业电子报税管理系统包括七大功能模块：1、基础资料管理2、进项发票管理3、销项发票管理4、税务凭证管理5、纳税申报6、系统管理7、帮助初次使用流程：登录—→公司资料设置—→纳税申报初始化—→发票数据录入—→报表及报税盘的生成日常使用流程：登录—→进项发票数据录入—→销进项发票数据录入—→生成报表—→生成报税盘—→打印报表初始化设置：一、公司资料设置基础资料管理—→公司资料设置—

2、→修改—→读入—→选择3.5软盘A—→双击打开初始化数据—→双击选择SB_XXXXX_XXXX_NSRXX—→保存—→退出二、常用税目设置基础资料管理—→常用税目设置—→常用税目—→读入—→选择3.5软盘A—→双击打开初始化数据—→双击选择SM_XXXXXXXXXX—→退出三、开票系统税目初始化1、常用税目初始化（A）基础资料管理—→开票系统税目初始化—→常用税目初始化（A）—→点击更新—→确定更新2、产品税目调整（B）基础资料管理—→开票系统税目初始化—→产品税目调整(B)—→选定修改的产品目录—→点击修改—→双击选定一个常用税目—→确定—→点击更新—→确定3、已开发票税

3、目调整（C）基础资料管理—→开票系统税目初始化—→已开发票税目调整(C)—→选择开票日期—→选定修改的产品目录—→点击修改—→双击选定一个常用税目—→确定—→点击更新—→确定四、纳税申报初始化纳税申报—→纳税申报初始化—→开始—→读入—→选择3.5软盘A—→双击打开初始化数据—→双击选择CSH_4409XXXXXXXX_200X年X月X日—→手工输入资产、负债、损益表等数据—→保存—→审核—→退出日常操作一、发票管理A、进项发票管理1、进项专用发票读入进项发票读入分两种情况：(一)、本企业采取的认证方式是“直接拿纸质发票到税局扫描认证”的企业采取以下（1）步骤读入进项专用发

4、票（目前属茂南、茂港、电白税局的企业采取“直接拿纸质发票到税局扫描认证”的认证方式）；(二)、本企业采取的认证方式是“录入（或导入）发票生成文件到税局认证”的企业采取以下（2）步骤读入进项专用发票（目前属茂名市国税局的企业采取“录入（或导入）发票生成文件到税局认证”的认证方式）（1）、进项发票管理—→专用进项发票读入—→选择扫描认证通过专用发票导入—→点击读入（RZ00102）—→选择3.5软盘A（将从税局导回来的A盘插入电脑）—→从A盘中选择一个以RZ00102开头的文件—→点击右下角的打开按钮—→保存—→退出（2）、进项发票管理—→专用进项发票读入—→选择电子数据认证结

5、果读入—→点击读入（RZ00101）—→选择3.5软盘A（将从税局导回来的A盘插入电脑）—→从A盘中选择一个以RZ00101开头的文件—→点击右下角的打开按钮—→保存—→退出2、税局代开进项发票方法和专用发票相同3、海关完税凭证进项发票管理—→海关完税凭证—→点击新增—→根据凭证上的内容在相应栏录入数据—→保存—→审核—→退出注：此类发票需一张一张录入，所以录完一张以后先保存、审核后再新增录入下一张的发票数据。4、运输发票进项发票管理—→运输发票—→点击新增—→根据发票上的内容在相应栏录入数据—→保存—→审核—→退出注：此类发票分两种情况录入：一种是（如：铁路、航空、管道、

6、海洋运输发票）必需汇总录入；另一种（如：公路、内河、联运等运输发票）需一张一张录入，所以录完一张以后先保存、审核后再新增录入下一张的发票数据。5、废旧物资销售发票进项发票管理—→废旧物资销售发票—→点击新增—→根据凭证上的内容在相应栏录入数据—→保存—→审核—→退出注：此类发票需一张一张录入，所以录完一张以后先保存、审核后再新增录入下一张的发票数据。6、统一收购发票进项发票管理—→统一收购发票—→点击新增—→根据凭证上的内容在相应栏录入数据—→保存—→审核—→退出注：此类发票需一张一张录入，所以录完一张以后先保存、审核后再新增录入下一张的发票数据。7、农产品销售发票进项发票

7、管理—→农产品销售发票—→点击新增—→根据凭证上的内容在相应栏录入数据—→保存—→审核—→退出注：此类发票需一张一张录入，所以录完一张以后先保存、审核后再新增录入下一张的发票数据。B、销项发票管理1、销项专用发票销项发票管理—→航天WINDOWS开票数据读入—→选择开票日期或开票月份—→保存—→退出2、废旧物资销售发票销项发票管理—→废旧物资销售发票—→点击新增—→根据凭证上的内容在相应栏录入数据—→保存—→审核—→退出注：此类发票需一张一张录入，所以录完一张以后先保存、审核后再新增录入下一张的发票数据。3、普通销