北城街道2013年财政决算执行情况报告

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1、北城街道2013年财政决算执行情况报告2013年，我城财政工作在街道党工委、办事处的正确领导和街道人大工委的指导监督下，紧紧围绕上级下达的税收目标任务，以认真组织收入为核心，不断优化支出结构，规范财政行为，全额完成全年的收支任务。一、税收执行情况：2013年，是新财政体制实行的第一年，新财政体制确定我城本级税收入库基数为587.68万元，按区上15%增长目标，2013年下达我城本级税收入库任务为675.83万元，截止2013年12月31日，我城共计完成818.36万元（其中国税272.54万元、

2、地税545.82万元），占年初预算的121%。二、财政总预算收支结余情况：2013年，我城财政总收入1090.41万元，其中：税收收入818.36万元、一般性转移支付收入110.53万元（其中年初财政体制结算补助收入97.86万元、年终结算补助收入7万元，其他结算补助收入5.67万元），专项补助收入（年度各项追加）78.35万元，上年结余收入83.17万元。2013年，我城财政总支出990.63万元，其中：本年支出852.22万元、专项转移支付（增长分成上解支出）138.41万元。2013年，我

3、城财政当年实现结余16.61万元，累计结余99.78万元。三、办事处机关本年支出执行情况：2013年，我街道办事处机关实际支出852.22万元，占年初预算的117%，超预算安排125.75万元，超支安排主要为增人增资、垃圾处理费征收成本、创建市级安全社区建设、城市管理、环卫人员增资及保险、综治维稳及信访等因素。其中按功能科目分：一般公共服务支出263.45万元，文化体育与传媒支出6.22万元，社会保障和就业支出185.41万元，医疗卫生支出41.98万元，城乡社区事务支出303.75万元，资源勘

4、探电力信息等事务支出19.05万元，住房保障支出32.36万元。按经济科目分：工资福利支出407.70万元，商品和服务支出183.37万元，对个人和家庭补助支出261.15万元。从支出结构看，人员刚性支出占总支出的78.48%，公用支出占总支出的21.52%。四、2013年主要工作情况：（一）主动服务，确保财政收入均衡入库为了确保财政收入均衡入库，我所坚持每月与地税、国税部门联系，分析经济走向和收入运行的情况，加大征管和协调收入入库力度，抓早、抓落实，从而确保财政收入均衡入库。（二）依法理财，支

5、出结构进一步优化严格按照《预算法》要求，全力推进财政财务科学化、精细化管理，强化预算管理，强化审批责任，加强资金监管，实行综合预算，编制部门预算，预算编制务求细致、准确、规范、科学合理，预算安排按照“保工资、保运转、保民生、促发展”的工作重点，切实优化支出结构，预算执行确保了政府机关正常运转，确保了专项资金正常投入，确保了社区各项事业均衡发展。（三）深化改革，财政管理进一步规范严格按照区财政要求，将办事处各部门资金集中管理，实行统一账户，分账核算的模式，确保了资金的安全和合理利用。对社区财务实行

6、“双代管”，在确保社区资金所有权、使用权、管理权不变的前提下，定期对社区财务公开，有效地化解了居民民对社区干部的误会和矛盾，从根本上杜绝了社区财务混乱的局面，也有效遏制了社区不合理、不规范的开支。