信息安全自查操作表lg

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1、表1系统基本情况检查记录表序号系统名称实时性服务对象连接互联网情况数据集中情况灾备情况实时非实时面向社会公众不面向社会公众采用逻辑隔离措施连接采用逻辑强隔离措施连接不连接全国集中省级集中不集中系统级灾备仅数据灾备无灾备1吉林省水文局网站√√√√√2吉林省水文数据库√√√√√3…表2系统特征情况分析记录表序号系统名称系统对主要业务的影响程度系统对社会公众的影响程度高中低高中低1吉林省水文局网站√√2吉林省水文数据库√√3…8表3信息系统主要硬件检查记录表检查项检查结果主要硬件服务器国内品牌数量浪潮曙光联想方正其他：1.品牌，

2、数量2.品牌数量国外品脾数量IBMHPDELL其他：1.品牌惠普，数量12.品牌数量√路由器国内品牌数量华为中兴其他：1.品牌TP-LINK，数量12.品牌数量国外品牌数量CiscoJuniperH3C其他：1.品牌，数量2.品牌数量√交换机国内品牌数量华为中兴其他：1.品牌TP-LINK，数量32.品牌数量国外品牌数量CiscoJuniperH3C其他：1.品牌D-LINK，数量82.品牌数量防火墙国内1.品牌，数量2.品牌数量(如有更多，请另列表）国外1.品牌，数量2.品牌数量(如有更多，请另列表）其他国内1.品牌，数

3、量2.品牌数量(如有更多，请另列表）国外1.品牌，数量2.品牌数量(如有更多，请另列表）8表4信息系统主要软件检查记录表检查项检查结果主要软件操作系统国内品牌套数红旗麒麟其他：1.品牌，数量2.品牌数量国外品牌套数WindowsRedhatHP-UnixAIX其他：1.品牌，数量2.品牌数量√数据库国内品牌套数金仓达梦其他：1.品牌，数量2.品牌数量国外品牌套数OracleDB2SQLServer其他：1.品牌SYBASE，数量12.品牌数量其他国内其他：1.品牌，数量2.品牌数量国外其他：1.品牌，数量2.品牌数量表5工

4、业控制系统类型与构成情况检查记录表检查项检查结果国内品牌国外品牌系统类型情况数据采集与监控（SCADA)系统套套分布式控制系统（DCS)套套过程控制系统（PCS)套套可编程控制器(PLC)大型台台中型台台小型台台就地测控设备仪表台台智能电子设备（IED)台台远端设备（RTU)台台系统构成情况应用服务器-工程师工作站组态监控软件套套系统软件套套PC机/服务器台台数据服务器数据库软件套套系统软件套套PC机/服务器台台通信设备台台8表6信息技术外包服务检查结果记录表检查项检査结果外包服务机构1机构名称机构性质□国有□民营□外资服

5、务内容服务方式□远程在线服务□现场服务信息安全与保密协议□已签订□未签订外包服务机构2机构名称机构性质□国有□民营□外资服务内容服务方式□远程在线服务□现场服务信息安全与保密协议□已签订□未签订外包服务机构3机构名称机构性质□国有□民营□外资服务内容服务方式□远程在线服务□现场服务信息安全与保密协议□已签订□未签订(如有更多，可另列表）表7信息安全责任制建立及落实情况检查记录表检查项检査结果1分管信息安全工作的领导①姓名：李志毅②职务：副局长(本部门正职或副职领导）2信息安全管理机构①名称：信息化处②负责人：李刚职务：副处

6、长③联系人：李刚电话：0431-853921573信息安全专职工作机构①名称：信息化处②负责人：李刚电话：0431-853921574信息安全员①本单位内设机构数量：1②信息安全员数量：6③专职信息安全员数量：35岗位责任和事故责任追究①岗位信息安全责任制度：þ已制定□未制定②安全责任事故：□发生过□所有事故均已查处相关责任人□有事故未查处相关责任人þ未发生过8表8日常安全管理制度建立和落实情况检查结果记录表检查项检査结果1人员管理①重要岗位人员安全保密协议：þ全部签订□部分筌订□未签订②人员离岗离职安全管理规定：þ已制定

7、□未制定③外部人员访问审批制度：þ已制定□未制定2资产管理①资产管理制度：þ已制定□未制定②是否指定专人进行资产管理：þ是□否③设备维修维护和报废管理制度：þ已制定□来制定④设备维修维护和报皮记录是否完整：þ是□否3存储介质管理①存储介质管理制度：þ已制定□未制定②存储介质管理记录：þ完整□不完整③大容量：存储介质：□外联：□采取了技术防范措施□未采取技术防范措旄þ不外联4运行维护管理①日常运维制度：þ已制定□未制定②运维操作手册：þ已制定□未制定③运维操作记录：þ完整□不完整5年度教育培训①年度培训计划：þ已制定□未制定

8、②本年度接受信息安全教育培训的人数：2人占本单位总人数的比例：2%③本年度开展信息安全教育培训的次数：1次④本年度信息安全管理和技术人员参加专业培训：2人次表9信息安全经费投入情况表检査项检査结果1本年度信息安全经费预算本年度信息安全预算：□有，预算额：万元□无2上年度信息安全经费投入上年度信息安全经费