保定徐水区大王店镇

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1、保定市徐水区大王店镇2018年部门预算信息公开按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》等有关文件的规定，现将我部门2018年预算信息公开如下：第一部分部门职责及机构设置情况一、部门职责(一)执行本级代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；(二)制定并落实本行政区域内的经济发展计划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业；(三)加强水利建设、土地使用管理和环境综合整治，合理利用自然资源，保护、改善生态和生活环境；(四)依法管理乡财政，执行本级预算；(五)管理和发展文化、教育、科学、广播、体育、卫生等事业；(六)保护社会主义的全民

2、所有财产和劳动群众的集体所有财产，保护公民个人所有的合法财产，保护公民的人身权利、民主权力和其他权利，保护各种经济的合法权益；(七)组织实施社会主义与民主法制教育，协调公安、司法行政工作，调解民事纠纷，维护社会秩序；(八)推行计划生育政策，控制人口增长，保护妇女、儿童和老人的合法权益；(九)管理民政事务工作，发展社会福利事业，做好社会保障工作，办理兵役事项；(十)办理上级人民政府交办的其他事项。二、机构设置部门机构设置情况序号单位名称单位性质单位规格经费保障形式1大王店镇（行政）行政正科级财政拨款2大王店镇（事业）行政正科级财政性资金基本保证第二部分部门

3、预算安排的总体情况1、收入说明2018年年初部门收入预算总额为1102.60万元。其中：一般公共预算收入1102.60万元。2、支出说明2018年部门支出安排预算总额1102.60万元。基本支出828.54万元其中：人员经费741.25万元日常公用经费87.29万元项目支出274.06万元其中：本级支出274.06万元3、比上年增减情况年度预算收支安排1102.60万元，较上年增加255.53万元。其中:基本支出增加100.97万元，主要是人员调入人员经费比去年增加；项目支出比去年增加154.56万元，主要是增加2018年革命老区转移支付项目资金150万

4、元。第三部分机关运行经费安排情况2018年我部门机关运行经费安排87.29万元，其中办公费18.13万元，邮电费14.64万元，工会经费、福利费11.62万元，公务用车运行维护费9万元、其他支出33.9万元。第四部分财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因“三公”经费预算情况及增减变化原因单位：万元项目名称2017年度预算2018年度预算增减金额变化原因因公出国经费000无增减变化公务用车购置经费000无增减变化公务用车运行经费990无增减变化公务接待费支出6.56.3-0.2执行中央“八项规定”，厉行节约。减少了0.2万元合计15.515.3-0.2

5、2018年，我镇针对三公经费支出制定了严格的管理制度，认真执行中央“八项规定”，厉行节约，杜绝浪费。第五部分绩效预算信息一、总体绩效目标总体目标：2018年我镇将在区委、区政府的正确领导下，持续唱响“园区强镇、工业立镇、生态优镇、民生惠镇、实干兴镇”主旋律，突出“五抓”（园区发展抓服务、基层党建抓示范、民生工程抓升级、社会治理抓防范、环境建设抓生态），开创各项工作新局面，奋力谱写富裕、文明、实力大王店新篇章。2018年是大王店镇发展史上具有划时代意义的崭新一年，要想完成目标，我们的工作依然充满挑战。我们应该看到，全省经济已进入中高速增长、结构优化、创新驱

6、动的新常态。我区正处在经济快速增长的机遇期，今年也是我镇蓄力突破，发力崛起之年，逆水行舟，不进则退，但是只要我们积极适应新常态，团结一心，奋力拼搏，就一定能够不辱使命，谱写大王店镇发展的新篇章!职责分类绩效目标大王店镇紧紧围绕全区中心工作和区委重要部署，按照建设“生产发展、生活宽裕、乡风文明、村容整洁、管理民主“的社会主义新农村的要求，着眼于全面推进农村的经济、政治、文化、社会和党的建设，履行促进经济发展、加强社会管理、提供公共服务和维护农村稳定四项职能。(一)选举和任免换届选举及人事任免。负责镇辖28个行政村的两委换届选举工作，按区政府时间进度要求组织

7、实施，确保本镇两委换届选举工作顺利完成。(二)政法综治稳定和国家安全协调维护社会稳定和国家安全。排查、化解影响社会稳定的重大不稳定隐患、群体性事件和突发事件及影响国家安全的事件。确保不发生影响稳定的突出问题，保障两会期间及其他敏感时期社会稳定，保障我镇各项工作的顺利开展，给全镇人民创造一个和谐稳定的生活环境。（三）政务管理综合事务管理。搞好服务保障，实施政府维修改造工程，为广大干部职工提供安全、快捷、细致、周到的工作环境；加强财务管理，确保资金安全，提高财政资金使用效益。保障纪检工作经费，确保纪检工作顺利开展。保障村级农村税费改革转移支付资金，确保28个

8、村级组织正常运转。（四）环境污染综合防治大气污染防治。镇村两级做好夏秋两季禁烧及