2018年澄迈城管理部门预算

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1、2018年澄迈县城市管理部门预算目录第一部分澄迈县城市管理部门概况一、主要职能二、部门预算单位构成第二部分澄迈县城市管理局部门2018年部门预算表一、财政拨款收支总表二、一般公共预算支出表三、一般公共预算基本支出表四、一般公共预算“三公”经费支出表五、政府性基金预算支出表。六、部门收支总表七、部门收入总表八、部门支出总表九、部门支出明细表十、项目支出绩效信息表第三部分澄迈县城市管理部门2018年部门预算情况说明第四部分名词解释第一部分澄迈县城市管理部门概况一、主要职能（一）贯彻执行国家有关城市管理工作的方针、政策和

2、法规，依法拟定本县市政建设管理工作的有关规定。（二）依法制定全县市政设施管理的发展规划和计划，并组织实施。（三）负责城区路灯等市政设施的建设、维护、管理工作。（四）负责城区园林绿化的管理工作。协调有关部门编制城区绿化规划并组织实施；负责城区公园、公共绿地、街道绿化建设和管理工作的检查监督和指导。（五）负责检查、监督和指导城市市容和环境卫生管理工作。负责编制市容环境规划并组织实施。负责市容市貌、道路卫生、生活垃圾、建筑垃圾管理和环卫设施建设工作的检查监督和指导。（六）负责指导、协调各镇城建、环卫和园林等工作。（七）承

3、办县委、县政府以及上级主管部门交办的其他工作。二、部门预算单位构成纳入澄迈县城市管理部门2018年部门预算编制范围的预算单位包括：1.澄迈县城市管理局1.澄迈县城市管理局综合执法大队2.澄迈县环境卫生管理站第二部分澄迈县城市管理部门2017年预算表（此部分内容详见部门预算公开表）第三部分澄迈县城市管理部门2018年部门预算情况说明一、关于澄迈县城市管理部门2018年财政拨款收支预算情况的总体说明澄迈县城市管理部门2018年财政拨款收支总预算3267.16万元。其中，收入总计3267.16万元，包括一般公共预算本年收

4、入2567.16万元、上年结转0万元，政府性基金预算本年收入700万元、上年结转0万元；支出总计3267.16万元，包括社会保障和就业支出308.64万元，医疗卫生与计划生育支出236.74万元，节能环保支出203.76万元，城乡社区支出2414.14万元，住房保障支出103.88万元。二、关于澄迈县城市管理部门2018年一般公共预算当年拨款情况说明（一）一般公共预算当年规模变化情况澄迈县城市管理部门2018年一般公共预算当年拨款2567.16万元，比上年预算数减少784.06万元，主要是人员的减少。（二）一般公共

5、预算当年拨款结构情况社会保障和就业支出308.64万元，占9.44%；医疗卫生与计划生育支出236.74万元，占7.25%；节能环保支出203.76万元，占6.24%；城乡社区支出2414.14万元，占73.89%；住房保障支出103.88万元，占3.18%。（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）2018年预算数为134.88万元，比上年预算数减少27.2万元，主要是人员的减少。2.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）2018年预算数为34.2万

6、元，与上年预算数持平。3.医疗卫生与计划生育支出（款）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2018年预算数为62.54万元，比上年预算数减少5.58万元，主要是人员的减少。三、关于澄迈县城市管理部门2018年一般公共预算基本支出情况说明澄迈县城市管理部门2018年一般公共预算基本支出为1934.27万元，其中：人员经费1767.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费;公用经费166.46万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、电话费。四、澄迈县城市管理部门2018年“三公”经费预算情况

7、说明澄迈县城市管理部门2018年“三公”经费预算数为10万元，其中：因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），与上年预算下降14万元。下降的主要原因包括：实行车改后，我部门所有车辆为专用工作车辆，均属于未在编公务用车。公务接待费10万元，与上年预算持平。五、关于澄迈县城市管理部门2018年政府性基金预算当年拨款情况说明（一）政府性基金预算当年规模变化情况澄迈县城市管理部门2018年政府性基金预算当年拨款700万元，比上年预算数减少239

8、5.92万元，主要是预算项目减少。（二）政府性基金预算当年拨款结构情况城乡社区支出700万元，占100%。（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况城乡社区支出（类）城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出（款）2017年预算数为700万元，比上年预算数增加420万元。六、关于澄迈县城市管理部门2018年收支预算情况的总体说明按照综合预算原则，澄迈县城市