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1、鸡西市城市管理行政执法局2015年度部门决算及相关情况说明一、部门（单位）概况（一）主要职能①依据国务院法制办、省政府关于开展相对集中行政处罚权工作的有关规定，行使城乡规划管理方面、市容环境卫生管理等8个方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。②负责《临时占用道路许可证》、《挖掘道路许可证》的审批和城市道路占用费、城市道路挖掘修复费的征收。③负责全市城市管理工作的综合指导、监督检查、业务培训以及依法履行行政复议职责。④履行法律、法规、规章规定及国务院和省市政府规定的其他职责。（二）、机构设置根据上述职责，鸡西市城市管理行政执法局内设7个职能科室，下设9个直属行政执法大队
2、。（三）、人员构成我局有行政编制38人，事业编制90人。2015年末全局现有人员135人，其中行政38人，参照公务员法管理的事业人员62人，退休35人。当年退休人员新增加3人，行政编制中退休1人，参公编制中退休2人，调走2人，开除1人，新考录公务员6人。二、部门决算情况说明（一）2015年度收入支出决算总体情况说明鸡西市城市管理行政执法局2015年收入年初预算数为10,714,694元，调整预算数为10,672,394元，决算数为13,541,280.59元。鸡西市城市管理行政执法局2015年支出年初预算数为10,381,656元，调整预算数为10,168,911元，
3、决算数为16,439,978.12元。与2014年相比，收、支总计各分别增长0.09%和38.32%。主要原因：一是人员工资调整、人员增加工资福利收入支出增加；二是公积金缴存比例调整，对个人家庭补助支出增加；三是财政拨款收入增加。（二）2015年度收入决算情况说明鸡西市城市管理行政执法局2015年度收入13,541,280.59元，其中财政拨款收入13,534,980.13元，其他收入6,300.46元。（三）2015年度支出决算情况说明鸡西市城市管理行政执法局2015年度支出16,439,978.12元，其中：基本支出13,365,370.62元（人员经费10,45
4、4,976.43元，日常公用经费2,910,394.19元），项目支出3,074,607.50元（行政事业类项目3,074,607.50元）。（四）2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明鸡西市城市管理行政执法局2015年度财政拨款收入13,534,980.13元，财政拨款支出为16,421,791.44元。与2014年相比，收、支总计各分别增长0.09%和38.32%。主要原因：一是人员工资调整、人员增加工资福利收入支出增加；二是公积金缴存比例调整，对个人家庭补助支出增加；三是财政拨款收入增加。（五）2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明鸡西市城市管理
5、行政执法局2015年度一般公共预算财政拨款支出决算金额为16,421,791.44元，其中：社会保障和就业支出为1,939,465.53元，城乡社区支出9,131,110.77元，住房保障支出5,351,215.14元。（六）2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明鸡西市城市管理行政执法局2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算金额为13,347,183.94元，其中工资福利支出为10,454,976.43元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出；商品和服务支出为2,892,207.51元,主
6、要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用，维修(护)费，租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；对个人和家庭的补助1,664,354.11元，主要包括：离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。（七）2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明1
7、、“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明“三公”经费2015年度预算决算数额对比明细表总额因公出国费支出公务用车购置支出公务用车运行支出公务接待费年末决算545,567.6400545,567.640年初预算459，000.0000459,000.000对比86,567.640086,567.6402015年“三公”经费决算比预算增加了86,567.64元,主要原因是预算估计不准确,误估公务用车运行费用。“三公”经费2015年度与2014年度决算数项对比明细表总额因公出国费支出公务接待费公务用车购置支出公务用车运行支出2015年545,567.64
