附件1：生产性采购工作流程

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1、生产性物资采购工作流程1、工作流程见附表12、流程说明生产性物资采购是企业经济活动的重要组成部分，其目的是既要满足企业生产的需求，又要使总库存量最小。根据金康公司物资采购的特点、以企业供应链管理及流程最短为的思想指导，进行新流程的规划。此流程针对于日常采购业务。生产性物资采购业务主要包括：采购需求计划、采购订单制定、采购订单的下达及执行、生产性物资检验入库、挂帐、付款情况跟踪及反馈。1）流程描述程序与控制涉及文件责任部门1、依据根据生产制造部生产作业计划制定采购需求计划生产作业计划生产制造部2、需求分析采购部根据销售计划、

2、物流部需求信息和历史需求情况进行合理、准确的分析和预测。技术设计文件、物料历史需求情况采购部3、制定订单采购部制订采购需求计划需求分析结果、供应商采购部4、审批采购部主管领导对订单进行审批，形成采购定单。公司文件采购部5、执行采购部对审批合格的订单进行实施采购。采购订单、到货单及检验报告采购部6、产品处理品质保障部根据到货单对产品进行入库验收，并对入库产品开出合格入库单。生产性物资检验成绩单、入库单物流部、品质保障部7、评估采购部根据到货单及入库单跟踪过程信息及检验结果对此次采购活动进行评估考核，供下次采购参考。订单执行过

3、程信息、付款信息采购部8、挂账采购部依据到物流部对供应商开出的合格产品入库单对供应商交付零件进行财务挂帐。配套入库单采购部9、资金需求申请采购部依据供应商财务挂账情况，在每月5日前提交资金需求计划报财务部。资金需求计划采购部10、付款财务部根据采购部资金需求计划，按三个月滚动方式进行付款。付款凭证财务部11、付款信息跟踪采购部根据资金需求计划表，跟踪财务付款信息并及时将信息反馈公司领导及供应商。资金支付信息采购部