cert库房管理制度

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1、CERT库房管理制度Ver.1.0库房管理制度文件编号：CERT-Ops001生效日期:2011.5.18密级：秘密版次：Ver1.0修改状态：未修改总页数9正文4附件2编制：Banny审核：KvinKoo批准：ChrisSeow中援思德科技发展有限公司CERT库房管理制度Ver.1.0文件修改记录修改记录编号修改状态修改页码及条款修改人审核人批准人修改日期中援思德科技发展有限公司CERT库房管理制度Ver.1.0目录：1.目的2.适用范围3.制度内容3.1一般性条款3.2库房管理人员的责任3.3新购物资入库3.4

2、物资出库3.5库房储存管理3.6损坏、废弃物资及装备的管理3.7盘点管理3.8库房账目管理3.9库区安全管理3.10仓库管理员工作纪律4.附件附件一：入库流程图附件二：出库流程图中援思德科技发展有限公司CERT库房管理制度Ver.1.01.目的为了规范公司库房的物料管理程序，促进本公司库房的各项工作科学合理、安全高效地进行，确保公司资产不流失，保障各项培训及演习等计划的顺利进行，提高公司仓库标准化的管理，特制定本管理制度。2.适用范围适用于本公司库房日常事务的处理，以及对物资及装备、账目、人员的管理。3.制度内容：

3、3.1一般性条款3.1.1公司库房按所保管装备是否出库分为运营库和培训库两部分。3.1.2运营库用于存放新购置的各项培训物资和装备。3.1.3培训库用于存放已出库的各项培训物资和装备。3.1.4发生与库房管理相关的事件（包括但不限于物资的进出库、人员的异动、紧急事件的发生）须逐级上报至运营经理。3.1.5库房必须由专职库房管理人员进行相关出、入库及日常管理工作。其他人员未经准许不得进入库房或者代为管理库房的一切相关事宜。3.1.6手写单据须以标准字体书写本人姓名或装备的准确名称（本公司系统导出名）3.1.7凡涉及签

4、写本人姓名的单据或仅限本人领用的物资，严禁他人代签或带领。3.1.8此库房管理制度自公布之日起实施。3.2库房管理人员的责任：3.2.1库房在培训及演习过程中，负责接收，储存管理，发放及回收培训器材及物资，妥善及时处理废损物资。（收发管料）3.2.2做好库房安全防盗、防火工作，确保公司资产的安全。（防火防盗）3.2.3库房须准确、及时做好各项物资的电脑账目，为培训部、财务部提供准确便利的信息。（做好账目）3.2.4库房在培训及演习过程中，须编制物料需求报表，跟踪物料消耗情况。（跟踪消耗）3.2.5库房日常环境卫生的

5、维护与保持。（维护卫生）3.3新购物资入库3.3.1新购物资入库流程（见附件一）中援思德科技发展有限公司CERT库房管理制度Ver.1.03.1.1入库，是指培训物资或装备转入相应库房的程序，不同类型的出库将生成相应的入库单。3.1.2入库单，是指物资或装备转入相应库房后由ERP系统导出的单据。按原因或用途不同分为：采购入库、非消耗品入库、其他入库、盘盈入库。3.1.3注意事项：①物资入库须严格按照流程图所示步骤进行②新到库区的物资须当面验收，并通知运营经理③库房管理人员须将已检验的合格物资搬运到库房指定的区域，摆

6、放整齐，并在《账卡》上填写物资的名称、规格型号、入库数量、时间、经手人姓名等信息④为防止公司资产流失，公司一切所购买物资都必须先入库。禁止直接领用未入库、入账的物资3.2物资出库3.2.1物资出库流程（见附件二）3.2.2出库，是指培训物资或装备从运营库转出的程序，不同类型的出库将生成相应的出库单。3.2.3出库单，是指物资或装备从运营库转出后由ERP系统导出的单据。按原因或用途不同分为：消耗品教官出库、消耗品学员出库、消耗品市场宣传出库、消耗品其他出库、非消耗品教官出库、非消耗品学员出库、非消耗品市场宣传出库、非

7、消耗品其他出库、其他出库、盘亏出库等。3.2.4注意事项①物资出库须严格按照流程图所示步骤进行②领用物资装备时须填写相应单据，并由相应部门经理审批方可执行③教官/学员领用的个人物资或装备由领用人保管，若在其使用期间发生领用品的损坏、丢失须按要求赔偿。3.3库房储存管理：3.3.1仓库储存管理原则：①安全第一；防火、防水、防尘、防霉变②物资领用遵循先进先出原则(FistInFistOut)③所有品项物资须定点、定位、定量3.3.2物资及装备的管理：a．运营库①将物资及装备分类进行管理。中援思德科技发展有限公司CERT

8、库房管理制度Ver.1.0①每种物资或装备必须有相应的《账卡》，卡上详细真实记录物料进出库的信息。未经相关领导同意，不得擅自改动《账卡》的记录。b．培训库①按培训需求将库内物资及装备分为A-H八组，每组设专员管理②定期清理、检查库房内每组的物资及装备。一旦发现物资损害或丢失，要及时上报尽快处理。c．现场管理：①各库房所有物资必须整齐摆放，收发完物料后，要整理