创新港湾内部审计管理制度v[][].

《创新港湾内部审计管理制度v[][].》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在教育资源-天天文库。

1、广西创新港湾工程有限公司内部审计管理制度北大纵横管理咨询公司二零零三年九月principlesandpolicies,politicalstand,thinkingtoidentifydirections,operationalorders.(D)strengtheningthepartyconstructionofpartyspirit.Spiritisameasureofpartypositionsandthebasicprincipleoftheenlightenment.Eachpartytoimportantlifeaccomplishment,as

2、required,forprofoundselfeducation,exercise,selfimprovementandselfimprovement,thick"backgroundofpartymembersparty'sline,principlesandpoliciesplayakeypoliticalroleinimplementation.Four-linetofirmlyestablishconsciousness.　　UnswervinglyfollowedthepaceofXIJinping,Secretary,paroftenawakea

3、ndactiveparconsciouslyandresolutelythesamecourage,partotheCPCCentralCommittee,GeneralSecretaryofthepartyConstitutionandpracticesseriesofspiritpar,partotheparty'stheory,line目录目录第一章总则1第一条释义1第二条目的1第三条范围2第二章内部审计机构2第四条执行董事2第五条审计委员会2第六条审计员2第七条外部审计机构职责3第三章内部审计的范围、依据4第八条内部审计范围4第九条审计依据4第四章内部

4、审计内容4第十条财务活动及财务工作4第十一条公司内部控制制度4第十二条经济业务活动5第十三条离职审计5第十四条其他交办审计事项5第五章内部审计工作程序5第十五条公司年度内部审计计划5第十六条内部审计立项6第十七条内部审计执行7第十八条专项内部审计7第十九条内部审计报告8第二十条内部审计结果的处理8第二十一条内部审计档案管理9第二十二条重大经济事项监核9第六章外部审计管理10第七章审计结果的评价与奖惩11附件：内部审计通知书12principlesandpolicies,politicalstand,thinkingtoidentifydirections,op

5、erationalorders.(D)strengtheningthepartyconstructionofpartyspirit.Spiritisameasureofpartypositionsandthebasicprincipleoftheenlightenment.Eachpartytoimportantlifeaccomplishment,asrequired,forprofoundselfeducation,exercise,selfimprovementandselfimprovement,thick"backgroundofpartymembe

6、rsparty'sline,principlesandpoliciesplayakeypoliticalroleinimplementation.Four-linetofirmlyestablishconsciousness.　　UnswervinglyfollowedthepaceofXIJinping,Secretary,paroftenawakeandactiveparconsciouslyandresolutelythesamecourage,partotheCPCCentralCommittee,GeneralSecretaryofthepartyC

7、onstitutionandpracticesseriesofspiritpar,partotheparty'stheory,line广西创新港湾内部审计管理制度第一章总则第一条释义公司的审计工作分为内部审计和外部审计。（1）内部审计是指公司审计员在执行董事的直接领导下，依据国家法律法规、企业内部审计协会规范和公司有关规章制度，独立行使审计职权，对公司各部门以及公司的业务经营各环节、财务系统和经济效益开展监督、稽核、评价工作，查明其真实性、正确性、合法性、合规性和有效性，提出意见和建议的一种专职经济监督活动。内部审计工作直接对执行董事负责，审计员发表审计意见及

8、审计决定，并向执行董事报告工作；同时将