收银员工作流程规范

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1、收银员工作流程规范一、每日工作流程；（一）8：00-8:301、列队打卡，进入室内更换工服，佩戴好工牌；2、开门营业前打扫收银台和责任区域卫生；3、参加门店经理组织的公司例会了解公司指示精神和工作要求；4、打开电脑检查电脑及销售系统是否正常，解决前一天的未了事项；5、检查收银机是否正常，如有异常应马上调整；检查是否需要补充机打纸，若需要应及时补充。6、检查税控机是否正常，发现问题及时解决。7、备好零钱以便给顾客找零；8、收银台的物品摆放整齐，以饱满的工作热情迎接顾客的到来；（二）8:30-16:301、保持好坐姿

2、准备迎接顾客；2、遵守收银的工作要点，即欢迎顾客光临；收顾客钱款要唱票“收您多少钱”，找零时也要唱票“找您多少钱”；要始终保持对顾客友善的笑容，耐心地回答顾客的提问。，在顾客购机出门时要迎宾：“谢谢，欢迎您下次光临”；3、发生顾客抱怨或由于收银结算有误顾客前来投诉交涉时，应立即告知门店经理，由门店经理将顾客带至旁边接待与处理，以避免影响正常的收银工作。4、在营业过程中随卖随收的营业款要随时录入系统，不准积攒到一个时间点集中录入。5、在营业中对当日所开具的发票及时登记发票明细表。6、收银员在收取购机款时，要保证快速

3、、准确无误的收取款项，保障商品和现金的安全，以求公司利润最大化和顾客满意最大化；7、非营业高峰期间，应听从门店经理安排的随机性工作。（三）16:30-17:00必须在银行下班之前把当日的营业款存入银行（绝对不允许使用商品包装袋来作为钱袋，否则后果自负）隔天存款的，第一次给予警告；两次以上者每次罚款20元；（四）17:00-18:001、结清帐款，填制清单；2、检查诺信录入是否准确、上办公系统发各种报表；A、向各个分公司会计发送存款日报表；B、有移动大客户购机的每日营业完了必须给各分公司会计上报“移动大客户批发报表

4、”；C、有SIM卡销售的区域每日营业完了必须给分公司会计上报“SIM卡明细报表”；3、整理收银作业区，清洁门店区域卫生。4、关闭电脑，打印机等电源；5、在下班后要锁好保险柜，否则后果自负；二、月底工作流程1、每月15号之前必须按照各区域主管会计寄送的纳税申报表到主管税务机关报税；（注：吴忠区域除青铜峡的国税由其主管会计电话申报外其他门店一律由收银员到当地税务局申报缴纳；中卫区域收银员主要负责地税申报，如遇到总公司会计国税系统无法正常申报的情况受其委托收银员应该及时到国税申报缴纳税款）延误交款所产生的后果视情况由收

5、银员承担责任；2、负责到银行取回银行对账单及回单并及时寄送主管会计处对账；3、所开发票严格按照主管会计规定要求；三、内部员工优惠按下列规范进行；先向商务申请，由商务核定；国产手机是以进货价500为准，500元以下的加50元，500元以上的加100元；外贸手机是以1000元为准，1000元以下加50元，1000元以上加100元；流程是要先经过申请人申请-商务-庞总-财务-财务主管-丁总-出纳；若收银员不按流程走就直接给内部员工优惠的差价由其承担；四、退换货工作流程：1、顾客退换货时要必须持购机收据或发票；2、严格按

6、照公司退换货标准执行；（1）、是否在退换货期限内；（2）、对使用过的手机必须检查是否是由人为原因损坏；（3）、是否影响二次销售；（4）、严格按照公司售后通知处理意见给予顾客解决；A、当顾客的手机符合可退换范围时应详细了解原因，及时登记；B、进行退货时必须经部门经理以上人员同意时方可退机；五、赠品派发流程；1、正常经营日所有赠品必须在服务台派发，严谨顾客在卖场内拿取赠品，并随销售单录入赠品明细；2、节庆日对外围抛洒、抽奖发送礼品时需有专人领取并登记清楚日期、名称、数量、发放人、接收人以便在营业日了和库管对账；Ø注意

7、事项；1、移动大客户购机，销售单录入时系统选择“批发销售单”。客户名称必须选择对应移动大客户并按照统一移动客户结算价格录入，并在备注栏内注明购机人具体姓名。2、在零售销售单据中，必须按照单据内容完整录入，特殊事项必须在备注栏内填写完整。3、数据录入时，要求收银员再次准确核对“业务传递单”后方可进行操作。4、顾客购买参加捆绑业务的机型，门店销售人员必须保留好办理捆绑业务所需的顾客资料，根据《捆绑协议》内容详细向顾客说明捆绑业务类型，符合捆绑话费的手机相关规定，由顾客亲自在《协议》上签字确认。A、收银员应及时将顾客签

8、字确认后的《移动话费捆绑协议》和捆绑所需顾客资料送到移动台席办理业务，此项工作应坚持“日清”原则，不得无故拖延和压单。A、收银员在办理捆绑业务时，如发现捆绑机型的串码有问题，业务无法办理，应立即将有问题的串码提报到门店经理处，由门店经理统一上报总公司给予解决。未经允许，不得私自使用其它机型的串码进行捆绑。未经总公司产品经理批准私自调用其它机型的串码进行业务办理，视同为“套