办公行政用品采购管理制度

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1、名称办公用品采购管理制度V1.0文件编号：生效时间：年月日修订记录：2013年1月8日（首次制定）页数：3页附件1.目的1.1为加强公司非生产性物品的集中采购管理工作，规范采购行为，节省采购费用，理顺办公用品采购工作关系，特制定本制度。2.适用范围2.1本制度适用于xxxxxxx公司日常办公用品的采购管理。3.责任3.1由总经理或财务处部门经理（主管）安排行政部专职（或兼职）人员负责办公用品采购。4.执行规定4.1公司非生产性物品，由行政部统一采购，以便批量采购降低成本，同时有利于提高对物品采购的管理和

2、监督力度，确保购物质量及成本控制目标。3/34.2各部门购置任何物品都必须将用品名、规格、数量报至行政部，由行政部汇总后报财务主管、分管副总、总经理审批，然后再3/3根据审批情况按单采购。未办理申购单的物品，一律不予购买。4.3采购人要认真履行自己的职责，在采购物品时必须选择正规厂家的产品及正规经销商场，并具有保修期和售后服务的可靠信誉凭证；要坚持“货比三家”，经过询价、比价、议价后，报领导核定供应商，不准私自订货、盲目采购。4.4大宗用品或长期需用的物资应进行招标确定供应商，根据核准的计划可向有关的供

3、应商签订长期的供货协议，以保证物品的质量、数量、规格、品种和供货要求。4.5采购人员应严格按照申购单的范围购物，如果发生超支，必须事先请示分管领导，否则超支部分不予报销。4.6所有购进物品都必须办理验收入库手续，核对数量、质量后由验收入库人签字，或由领用部门经受人签字。4.7所有购买的物品都必须向供应商索取正规合格发票和购物清单，财务部凭申购单、发票、购物清单和验收人签字的入库单方能给予报销，缺一不可。4.8由财务部协同仓库管理员定期对库存商品进行盘点，做到帐、物相符。4.9采购人员必须严格遵守公司规章

4、制度，牢固树立企业主人翁思想、秉公办事，廉洁自律，不谋私利，如发现有利用购物吃回扣者坚决除名。5.申报时间3/35.1需购物品需于每月25日之前申报，每月25日为办公用品的领取日。6.非生产类物品采购流程图个人部门统计申报个人部门签字领取报物品行政部门按单采购录入财务主管经理领导审批行政部门汇总申报7.非生产类物品采购申请表3/3办公用品采购申请单申请部门：年月日编号：序号品种计划数量预计单价审批数量备注12345678910所需金额合计（元）申请人：申请部门审批：主管领导审批：3/3