qp807内部沟通和数据分析程序

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1、上海亚德林有色金属有限公司文件编号：YDL/QP807ShanghaiYadelinNonferrousMetalCo.,Ltd版号：A版页数：第页，共3页。内部沟通和数据分析运用程序发行日期：2004/8/11.0目的：1.1及时地、准确地、全面地收集、传递及反馈有关信息；实施有效的沟通，确保质量管理体系的有效性。1.2明确公司数据，定期与计划目标进行比较，找到差距或不足，并及时采取纠正/预防措施。2.0范围：适用于本公司内、外部信息、与质量相关的数据和资料的沟通与处理。3.0职责3.1品管部文控中心:负责公司对内、对外相关信息、数据和资料的管理、处理及验证工作。3.2总

2、经理/管理者代表:负责公司重大事件信息沟通的组织与协调，公司级数据资料的审阅并决策。3.3各相关部门:负责工作范围内信息、数据资料的传递、沟通及处理。4.0程序：4.1.0信息的分类4.1.1外部信息a.相关方（顾客、供方、计量单位、媒体等）反馈的信息及其投诉等。b.质量技术监督局、认证机构等监测或检查的结果及反馈的信息。c.政策法规标准类信息。d.汽车行业其它外部等信息。4.1.2内部信息a.正常信息:包括质量方针、质量目标的完成情况、监视和测量记录、内部审核与管理评审报告以及体系正常运行时的记录等。b.（潜在）不符合信息：包括体系内部审核的不合格报告，纠正和预防措施处理

3、单等。c.紧急信息：包括出现重大质量事故、紧急事件等情况下的信息与记录。d.其它内部信息：包括员工的合理化建议等。4.2信息沟通方式a.横向沟通（平级、部门间沟通）；b.纵向沟通（上级与下级间沟通）；c.下级与上级沟通。4.3信息沟通工具a.内部联络单；b.会议及记录；c.公告栏；d.E-mail;e.合理化建议;f.报表、报告；g.电话、口授、口头请示等。4.4信息的收集与处理4.4.1正常信息的收集与处理：各部门依据相关文件的规定，直接收集并传递日常正常信息，按照相应文件的规定执行。4.4.2潜在信息的处理：各部门按《纠正和预防措施程序》规定的要求执行。4.4.3紧急信

4、息的收集与处理：公司如出现重大质量事故或紧急事件时，由发现部门迅速传递相关部门或给总经理/管理者代表，由总经理/管理者代表落实相关部门及时处理。联络方式可采用电话，传真等进行紧急沟通。4.4.4其它信息的收集与处理：各部门有其他信息需要处理时，可以填写《内部联络单》反馈主办部门或生产管理部，予以协调、处理。4.4.5品管部负责对重大事件信息的实施情况，进行跟踪、检查和验证，并将验证结果书面报告总经理/管理者代表确认。4.5信息的管理4.5.1各部门健全收发文制度，对接收、传递的信息予以记录。上海亚德林有色金属有限公司文件编号：YDL/QP807ShanghaiYadelin

5、NonferrousMetalCo.,Ltd版号：A版页数：第页，共3页。内部沟通和数据分析运用程序发行日期：2004/8/14.5.2各部门依据相关程序文件的规定，对公司的顾客要求评审沟通、采购工作、过程控制、过程和产品监视和测量等不同过程，按照《记录控制程序》的要求，保存和管理各类记录和信息。4.5.3生管部负责组织各部门对上述各类信息进行归纳和分析，以寻找公司质量管理体系持续改进的机会。4.5.4生管部应将重大事件的信息及实施情况，提交管理评审。4.6数据的来源4.6.1本公司外部数据的来源主要包括：政策、法规、标准；行业检查的结果及反馈；市场营销、新材料、新设备、新

6、技术发展方向；相关方（如顾客、供方、竞争伙伴等）反馈及投诉等。4.6.2本公司内部数据的来源主要包括：质量目标完成情况、检验测量记录、内部审核与管理评审报告等记录；纠正、预防、改进措施处理结果等。4.7数据分析应用的部门及频率4.7.1制造部：a.设备完好率（每月）b.设备故障停机率（每月）c.生产计划完成率（每月）d.劳动生产率（每月）e.库存周转率（每月）f.预防性维修计划完成情况（每季）g.5S状况（每月）4.7.2品管部：a.一次通过合格率（每月）b.工序合格率（每月）c.出厂产品故障率（每月PPM）d.废品率（每月）e.质量管理体系运行状况(每半年)4.7.3市场

7、部：a.新市场开发状况(每半年)b.销售量（每月）c.顾客满意度状况（每季）d.顾客抱怨/处理状况（每月）e.市场预测及竞争对手资料分析（每季）f.100%准时交货状况（每月）g.外部故障损失（每月）h.主要产品/服务/竟争/优势/劣势（每季）4.7.4采购部：a.原、辅料供应状况（达成率）（每月）b.供应商评价（每季）c.100%准时供货状况（每季）4.7.5财务部：a.质量成本（每月）b.产出/投入状况（每月）4.7.6人事部：a.现有员工素质状况(每半年)b.员工培训效果评价(每半年)c.人员流动率(每半年)