有机产品认证行政监管（有机示范区有机产品）记录表

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1、有机产品认证行政监管（有机示范区/有机产品）记录表（制表单位：国家认监委）一.获证组织基本情况组织名称法人代表组织地址邮编组织类型□生产；□经营；□其他：管理者代表姓名联系电话/传真组织性质□国有企业；□集体企业；□个体；□股份公司；□其他：认证产品名称产品类别□种养殖□加工类□野生采集□其他员工人数产品行政许可□是；□否许可部门□质监部门□卫生行政部门□其他许可范围企业获得有机认证的基地、产品品种、产品数量、产地面积清单（附清单复印件或电子文档资料）：（提示：此部分内容要与证书核对）第三方认证基本情况认证机构1认证机构2认证机构名称认证标

2、准名称认证产品范围□有机生产／加工：□有机转换生产／加工：认证证书的日期二.认证机构认证情况检查内容检查重点及事实情况描述（不合格详见《汇总表》）1认证合同检查依据：有机产品认证实施规则5.11.合同以下内容清晰明确：遵守认证认可法律法规；配合认证监管部门监督工作；覆盖范围场所；信息通报约定；保密承诺；标志使用要求；申投诉渠道；收费标准。是□/否□2.获证组织合同签署人员姓名和职务：。3.认证机构合同签署人员姓名和职务：。2公正性检查依据：有机产品认证实施规则5.1、6.3认证机构没有虚假宣传/超范围宣传的内容；没有与认证无关的要求；有公正

3、性声明；提供了公开文件；与组织约定了信息通报制度。是□/否□3现场检查计划检查依据：有机产品认证实施规则5.4.5，5.5.1-5.5.31.现场检查日期是否安排在认证产品生产期间并覆盖生产全过程。对所有生产单元和加工场所的全部范围进行了检查，包括二次分装/分割的场所：是□/否□。检查依据：有机产品认证实施规则5.4.1-5.4.22.检查组成员具有相应资质和能力能够满足检查需要：检查组有不少于一名具有相应认证范围注册资质的专职检查员且担任组长；没有连续3年以上（含3年）委派同一检查员。是□/否□4检查实施检查依据：有机产品认证实施规则5.

4、4.41.检查计划提前告知了受检查组织；检查组按检查计划实施检查。是□/否□检查依据：有机产品认证实施规则5.5.12.认证机构开具的不符合项内容（获取复印件）是否符实并已进行了有效整改并建立了预防或纠正措施，且认证机构对不符合项的关闭进行了有效验证：是□/否□检查依据：有机产品认证实施规则5.5.2、5.5.33.获证企业是否提供了检测报告（水、土、气及所有获证产品的检测报告及判定结果，且结果符合有机产品国家标准。是□/否□检查依据：有机产品认证实施规则8认证机构告知了标志和证书的使用要求，并对标志的使用和管理实施了检查。是□/否□。5获

5、证组织的重大情况检查依据：有机产品认证实施规则6.31，没有行政监督抽查不合格的情况；如有，采取了处置和整改措施；2，没有发生过：□重大申投诉、处罚和通报；3，法律地位、经营管理体系等发生重大变更并及时向认证机构通报；认证机构对上述关注点予以关注；如否，是第条未予以关注。6体系文件及记录检查依据：有机产品认证实施规则5.2.6、GB/T19630第4部分4.21.有机生产(加工、经营)管理体系文件完整，包括：□生产基地／加工、储藏场所位置详图；□有机生产(加工、经营)管理手册（包括，有机标识管理、可追溯体系与产品召回等内容）、操作规程（包括

6、：标签及生产批号的管理程序等）、记录文件等；2.文件是有效版本；认证机构对上述关注点予以关注；如否，是第条未予以关注。7内部检查、可追溯体系、产品召回制度检查依据：有机产品认证实施规则5.5、GB/T19630第4部分4.4、4.51.建立了内部检查制度，并由内部检查员承担实施了内部检查；2.建立了完善的可追溯体系、产品召回制度，并保持有可追溯的生产全过程的详细记录（包括：□召回的条件、□召回产品的处理、□采取的纠正措施、□产品召回的演练等）；认证机构对上述关注点予以关注；如否，是第条未予以关注。8证书、标志、销售证的使用和管理（重点检查）

7、检查依据：有机产品认证实施规则8、6.4、6.21.证书内容没有超出《目录》的范围；2.证书没有发生过暂停或撤销；如有，暂停证书期间没有发生暂停期满前恢复认证证书的情况；3.认证机构能及时提供证书查询；4.正确使用认证证书与标志（包括证书和标志的使用文件，标志使用前向认证机构的申报与备案、没有超《目录》范围、误导或夸大宣传等）；5.建立了标志使用管理和出入库登记记录，并由专人负责管理认证标志；6.销售证的使用：已经申请并获得有机产品销售证，获证组织保存有销售证复印件备审；认证机构对上述关注点予以关注；如否，是第条未予以关注。三.作物种植管理

8、手册初次发布时间年月日现行版次年月日实施时间年月日程序文件初次发布时间年月日现行版次年月日实施时间年月日认证机构名称联系人姓名联系电话/传真最近一次的审核日期201年月日至年月日