关于开展郑州市2013年度协议供货及

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1、关于开展郑州市2013年度协议供货及定点服务专项检查的通知郑财购[2013]号各协议供货及定点服务单位：为了进一步贯彻落实《中华人民共和国政府采购法》，推动和深化政府采购制度改革，促进廉政建设，了解和掌握政府采购协议供货及定点服务执行中存在的问题，依据《郑州市市直行政事业单位2013年度协议供货及定点服务管理暂行办法》（以下简称《管理暂行办法》），经研究，市财政局定于2013年10月10日至11月10日对市本级协议供货及定点服务单位在服务期内执行《管理暂行办法》和服务承诺情况进行专项检查。现将《郑州市2013年度协议供货及定点服务专项检查方案》（以下简称《检查方案》）印发给你们，接

2、到通知后，请按照《检查方案》认真搞好自查，并做好重点检查的准备。附件一：郑州市2013年度协议供货及定点服务专项检查方案附件二：郑州市2013—11—年度协议供货及定点服务专项检查自查表（一）附件三：郑州市2013年度协议供货及定点服务专项检查自查表（二）郑州市财政局二○一三年月日—11—附件一：郑州市2013年度协议供货及定点服务专项检查方案为了进一步加强对我市2013年度协议供货及定点服务管理，现制定专项检查工作方案如下：一、专项检查的任务和目的此次专项检查的任务和目的是：通过广泛开展对郑州市本级2013年度协议供货及定点服务单位（以下简称协议及定点单位）在服务期内执行《管理暂

3、行办法》和服务承诺情况的检查，摸清和掌握协议及定点单位在服务期内履约情况，重点查找其在服务期内的产品(服务)价格、产品质量及售后服务等方面存在的问题，促使协议及定点单位自觉增强诚信意识，完善内部各项制度，严格执行中标承诺内容，提高履约水平，更好地为市直行政事业单位提供优质高效的服务。二、专项检查的内容和范围此次专项检查的范围是：郑州市2013年度协议供货及定点服务项目（以下简称协议定点项目）的中标单位在服务期限内执行《管理暂行办法》、招标文件、投标文件和服务承诺的情况，包括以下八个类别：办公自动化设备协议供货单位；办公家具协议供货单位—11—；办公用纸协议供货单位；空调设备协议供货

4、单位；公务用车维修定点单位；公务印刷定点单位；市级会议和接待定点单位；小型工程及监理定点单位。三、专项检查的组织与实施市财政局成立郑州市协议供货及定点服务专项检查工作组，负责专项检查的组织实施工作。联系电话67180512、67180158，联系人张玉霞李磊马嘉诚苏志浩周姗。四、专项检查的工作安排专项检查工作采取自查和重点检查相结合的方法，从月日开始至月日结束。具体分为自查、重点检查、整改提高三个阶段。具体工作安排如下：（一）自查阶段（10月10日至10月25日）。各协议及定点单位要认真组织学习《中华人民共和国政府采购法》、《管理暂行办法》和有关制度规定，对本单位协议及定点服务项目

5、中的业务执行情况开展自查，主要内容包括:1．2013年1—9月份各协议及定点单位与市直各行政事业单位发生的业务情况；2．协议及定点项目中标承诺的执行情况，是否严格执行中标承诺（包括价格、服务承诺）；3．是否存在违反国家规定和合同承诺的质量标准，以次充好，提供假冒伪劣产品；—11—4．是否存在为采购单位多开发票、为非协议及定点单位代开发票等情况；5．是否存在通过变通途径为采购人提供非协议供货产品；6．是否存在向采购人送礼、回扣、报销费用等一切不正当竞争行为；7．是否存在未经允许擅自制作宣传、悬挂、张贴协议及定点项目标牌的行为；8．协议及定点项目是否有专人负责，并建立政府采购业务档案，

6、档案资料的完整性，包括：业务清单、往来单据、发票存根联、收费明细表等；9．做好售后服务工作，设置专职部门、派专人跟踪用户使用情况；10．按照政府采购管理部门规定执行信息报告制度，主要包括联系人员变动时是否向管理部门及时报告、政府采购业务月报报送是否及时等情况；11．配合政府采购电子化实施的执行情况；12．接受政府采购管理部门及各监督部门检查的执行情况；13．其他有关情况。协议及定点单位自查工作结束后，应当对本单位自查情况归纳整理，查找问题根源，填写自查表（见附件二、三），并形成自查报告。自查表及自查报告加盖本单位公章后于10月25日前报市专项检查工作组（兴华南街39号市财政局大楼5

7、12室），自查报告及自查报告电子版同时发送到郑州市财政局政府采购—11—监督管理办公室电子邮箱中：zzcgbxydd@126.com（二）重点检查阶段（10月26日至10月31日）。为了保证专项检查工作质量，市专项检查工作组要集中力量对规模大、项目多的供应商和采购人反映有问题的供应商的执行情况进行重点检查。市专项检查工作组根据自查情况确定重点检查范围，重点检查面原则上不低于20%。此次重点检查采取材料“送达式”检查方式，即被确定为重点检查单位的供应商要按照检查要求将所