厦航安全质量管理模块-_维修系统手册管理程序_vr

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1、维修系统手册管理程序编号：MF/8202-11版次：第5版修订日期：2015-36-1191概述与适用范围1.1本程序阐明了维修系统手册管理体系文件的编写、修订、评审等管理规定。1.2本程序适用于飞机维修工程部各部、福州分公司机务部。1.3程序属性■CCAR121■CCAR145航线■CCAR145定检/部件2依据文件2.1AC-121-64“质量管理系统”2.2《综合管理手册》“手册管理办法”、“手册文件编写基本要求”2.3《维修工程管理手册》“手册体系说明”2.4《维修管理手册》“修订和分发”、“安全管理体系”3术语和定义3.1本程

2、序采用公司《综合管理手册》、《维修工程管理手册》和《维修管理手册》的有关术语、定义。3.2维修系统管理手册体系文件（以下简称手册体系文件）：是由厦航《维修工程管理手册》、《外站维修管理手册》、《维修管理手册》以及相关支持性手册和工作程序等组成。3.3手册的“两个符合性”：一是手册的“文文符合”，即手册应符合国家法律、法规和局方规章的要求，部门级手册应符合公司级手册的要求；二是手册的“文实符合”，即手册内容应符合运行实际需要，具有可操作性。4要求4.1所需的人员岗位4.1.1质量部主管、质保工程师4.1.2培训部主管、各单位主管4.1.3

3、手册程序编写人员4.1.4各部手册管理人员4.2职责4.2.1质量部：a)负责组织编写、修订、报批维修系统手册体系内综合类手册；b)负责协调处理局方、公司运行标准部、各职能部门、各维修单位或任何个人对手册体系文件提出的意见或建议；c)负责组织贯彻落实维修系统管理手册体系文件；d)负责保存现行有效及历次修订内容的体系文件主本。4.2.2各职能部门、各维修单位：a)负责组织编写、修订、报批维修系统手册体系内专项类手册；维修工作程序手册13维修系统手册管理程序编号：MF/8202-11版次：第5版修订日期：2015-36-119a)参加手册体

4、系文件的编写和修订工作；b)负责收集手册体系文件在执行中存在的问题，提出书面修订意见；c)负责组织培训贯彻落实涉及本单位的各项管理规定和程序要求。1.1.1机务培训部：根据需要组织手册程序培训。1.1.2保留纸质手册部门负责本部门纸质手册的有效性。1.1.3各部门手册管理员负责本部门手册日常管理。2规定2.1手册程序的编写要求2.1.1为实现安全政策，各种程序均应含有测量标准，以评估其执行情况。2.1.2程序应明确过程控制措施，以确保与安全相关的生产运行和活动符合程序要求。2.2手册程序修订的原则2.2.1当维修系统组织机构发生变动或职

5、责发生变化、局方适航规章、或维修系统业务流程发生较大变更时，相关手册/程序应做相应修订或新增。2.2.2当局方适航检查、内部质量审核、安全评估或在执行手册/程序过程中，发现手册/程序不完善时，相关手册/程序应做相应修订。2.2.3需进行风险管理的新项目/新活动时，相关手册/程序根据需要做相应修订。2.3手册程序评审的要求2.3.1每年至少需要对维修系统所有责任控制手册程序进行一次全面符合性复审。2.3.2手册程序评审时机通常要求在局方适航年检之前。2.3.3手册程序评审主要内容：a）维修工程管理手册、维修管理手册与本单位实际情况的符合性

6、评审；b）维修工程管理手册、维修管理手册主体部分所引用或参考的工作程序与规定内容的符合性评审；c）程序手册与本单位实际情况的符合性评审；d）关联工作程序之间的一致性评审。2.3.4手册程序评审基本原则：a)与局方规章要求符合的原则、与局方批准文件符合的原则；b)管理或者工作责任明确的原则（应当避免不必要的职责交叉或者多头管理）；c)注重工作效率的原则（应当减少不必要的管理层次）；d)闭环管理的原则（一般以建立信息反馈制度来实现）。2.3.5手册程序评审重点：a）新颁发实施或重新修订的局方规章；b）公司引进新机型、新的维修项目等，工作流程

7、的重大变化；c）飞机维修工程部内部机构、岗位及其职能的调整；维修工作程序手册13维修系统手册管理程序编号：MF/8202-11版次：第5版修订日期：2015-36-119a）外部审计、监察和安全体系管理评审、综合安全评估、内部质量审核所发现的问题，或依据风险管理和纠正预防措施需进一步完善手册内容的；b）手册内容与运行实际不符，需对手册进行修订的。1.1根据“维修系统手册管理内部职责分工”（见本程序附录2），各责任单位对所负责手册的符合性、可操作性和有效性负责，及时根据公司及本部门运行实际提出手册修订建议，非责任单位按分工参与修订，确保修

8、订文件的符合性、有效性和可操作性。1.2变更手册管理员时，需通过门户系统提交手册管理权限变更申请，经运行标准部同意，门户系统重新授权后再正式进行手册管理工作交接。1.3工作程序手册格式的内容应该包含以下适用