hyerp-m-mm-..-进口物资采购流程

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1、HYERP-M10-MM-02.02.09-进口物资采购流程ERP试点项目系统实施进口物资采购流程版本控制版本更改日期更改人更改内容1.<#004699'>02<#004699'>012/6/6耿孝君创建文档目录41进口物资采购流程1.1HYERP-M1<#004699'>0-MM-<#004699'>02.<#004699'>02.<#004699'>09-进口物资采购流程.v1.<#004699'>041.2系统流程图51.3系统流程图说明6附件：81进口物资采购流程1.1HYERP-M1<#004699'>0-MM-<#004699'>

2、02.<#004699'>02.<#004699'>09-进口物资采购流程.v1.<#004699'>0·流程适用范围：本流程适用于由华谊集团二级公司的进口物资采购业务，保证物资采购效率，明确责任归口。·流程责任部门：采购供应部·流程概述：已被确定为进口采购的物资采购需求，由采购工程师询盘、还盘并洽谈合同，合同签订后，按合同条款按需租船订舱、组织商检、投保和清关。清关后准备收货并后续进行发票、付款的处理。·流程所涉及的系统：SAP1.2系统流程图1.3系统流程图说明序号步骤步骤说明部门岗位输入文件输出文件系统-交易码关键绩效指标开始1<#00

3、4699'>0收到进口采购通知采购供应部收到进口采购通知采购供应部采购工程师采购需求在线提报率2<#004699'>0询盘采购工程师根据采购需求对进口供应商进行询盘采购供应部采购工程师3<#004699'>0发盘供应商发盘供应商4<#004699'>0成本核算，交易磋商采购供应部对成本进行核算，并初步进行交易磋商采购供应部采购工程师5<#004699'>0还盘采购工程师还盘采购供应部采购工程师6<#004699'>0是否需要签订合同判断是否需要签订合同，如需要则进入步骤<7<#004699'>0>，如不需要则进入步骤<8<#

4、004699'>0>采购供应部采购工程师有合同采购金额占比7<#004699'>0合同谈判和签订流程进入到HYERP-M1<#004699'>0-MM-<#004699'>04.<#004699'>01.<#004699'>01-合同谈判和签订流程8<#004699'>0创建订单采购员进行订单的创建采购供应部采购员SAP-ME21N9<#004699'>0是否通过采购主管审批判断是否通过采购主管审批，如通过则进入步骤<11<#004699'>0>，如不通过则进入步骤<1<#004699'>0<#004699'>0>

5、;采购供应部采购员SAP-ME29N1<#004699'>0<#004699'>0维护订单采购员对采购主管审批未通过的订单进行维护并继续提交审批采购供应部采购员SAP-ME22N11<#004699'>0是否需要开立信用证根据合同条款，判断是否需要开立信用证，如需要则进入步骤<12<#004699'>0>，如不需要则进入步骤<14<#004699'>0>采购供应部外贸制证员12<#004699'>0提交信用证开立申请采购供应部提交信用证开立申请采购供应部外贸制证员13<#004699'>0查阅货物的监管条件查阅货物的监

6、管条件，为后续办理进口手续做准备采购供应部外贸制证员14<#004699'>0办理机电证等相关证书按需办理机电证等相关证书采购供应部外贸制证员15<#004699'>0按需租船订舱依照合同条款，按需租船订舱采购供应部外贸制证员16<#004699'>0按需投保依照合同条款，按需进行投保采购供应部外贸制证员17<#004699'>0申请商检办理商检申请采购供应部外贸制证员18<#004699'>0组织办理清关组织办理清关采购供应部外贸制证员19<#004699'>0组织提货到货后组织提货采购供应部外贸制证员2<#004699'>0<#00469

7、9'>0仓管员收货、记账仓管员进行收货、记账仓储物流部门仓管员入库单21<#004699'>0收取发票并进行发票预制收取供应商发票并进行发票预制采购供应部采购员发票、订单、入库单SAP-MIR722<#004699'>0有采购订单的发票处理流程进入到HYERP-M1<#004699'>0-FICO-<#004699'>01.<#004699'>03.<#004699'>05-有采购订单的发票处理流程23<#004699'>0采购付款流程进入到HYERP-M1<#004699'>0-MM-<#004699'>02.<#004699'>05.<#

8、004699'>02-采购付款流程结束附件：·订单·发票·入库单_14<#004699'>04<#004699'>0411<#004699'>06.vsdAdjus