a06357重点税源企业税收信息月报表

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1、A06357《重点税源企业税收信息（月报）表》2015年月重点税源企业税收信息(月报)表（税收月报表）重点税源B1表企业名称：企业主代码:单位:万元指标名称12015年2014年2本期累计本期累计国内增值税指标按适用税率征税销售额3　　　　其中:未开具发票销售额4　　　　按简易征收办法征税销售额5　　　　其中:未开具发票销售额6　　　　免、抵、退税办法出口销售额7　　　　免税货物销售额8　　　　应税服务扣除项目本期实际扣除金额9　　　　外购可抵扣的固定资产金额10　　　　销项税额(11≤3*适用税率)11　　　　其中

2、:应税服务销项税额(不含运输费用)12　　　　运输费用销项税额13　　　　进项税额14　　　　其中:固定资产进项税额（15≤14）15　　　　应税服务进项税额(不含运输费用)16　　　　运输费用进项税额17　　　　上期留抵税额18　　　　留抵税额调整额19　　　　进项税转出额20　　　　免抵退应退税额(21≤14)21　　　　按适用税率计算检查应补缴税额22　　　　应抵扣税额合计(23=14+18+19-20-21+22)23　　　　实际抵扣税额(若24<11则24=23,否则24=11)24　　　　应纳税额(25=

3、11-24)25　　　　期末留抵税额(26=23-24)26　　　　按简易征收办法计算的应纳税额(27≤5*6%)27　　　　按简易征收办法计算的纳税检查应补税额28　　　　应纳税减征额29　　　　应纳税调整额30　　　　A06357《重点税源企业税收信息（月报）表》2015年月重点税源企业税收信息(月报)表（税收月报表）重点税源B1表企业名称：企业主代码:单位:万元指标名称12015年2014年2本期累计本期累计国内增值税指标按适用税率征税销售额3　　　　其中:未开具发票销售额4　　　　按简易征收办法征税销售额5　

4、　　　其中:未开具发票销售额6　　　　免、抵、退税办法出口销售额7　　　　免税货物销售额8　　　　应税服务扣除项目本期实际扣除金额9　　　　外购可抵扣的固定资产金额10　　　　销项税额(11≤3*适用税率)11　　　　其中:应税服务销项税额(不含运输费用)12　　　　运输费用销项税额13　　　　进项税额14　　　　其中:固定资产进项税额（15≤14）15　　　　应税服务进项税额(不含运输费用)16　　　　运输费用进项税额17　　　　上期留抵税额18　　　　留抵税额调整额19　　　　进项税转出额20　　　　免抵退应退税

5、额(21≤14)21　　　　按适用税率计算检查应补缴税额22　　　　应抵扣税额合计(23=14+18+19-20-21+22)23　　　　实际抵扣税额(若24<11则24=23,否则24=11)24　　　　应纳税额(25=11-24)25　　　　期末留抵税额(26=23-24)26　　　　按简易征收办法计算的应纳税额(27≤5*6%)27　　　　按简易征收办法计算的纳税检查应补税额28　　　　应纳税减征额29　　　　应纳税调整额30　　　　应纳税额合计(31=25+27-29+30)31　　　　期初未缴税额32　　　

6、　本期已缴税额33　　　　期末未缴税额(34=31+32-33)34　　　　期末欠税余额(35≤34且35>=0)35　　　　　本期实际退税额36　　　　其中："即征即退"实际退税额37　　　　已缴查补税额38　　　　国内消费税指标应征消费税的销售额39　　　　应纳税额40　　　　其中：从价计征的应纳税额41　　　　减(免)税额42　　　　准予扣除应税消费品已纳税额43　　　　应纳税调整额44　　　　应纳税额合计(45=40-42-43+44)45　　　　期初未缴税额46　　　　本期已缴税额47　　　　期末未缴税额(

7、48=45+46-47)48　　　　期末欠税余额(49≤48且49>=0)49　　　　已缴查补税额50　　　　营业税指标应税收入51　　　　减：应税减除项目金额52　　　　应税营业额(53=51-52)53　　　　免税收入54　　　　应纳税额55　　　　免（减）税额56　　　　应纳税调整额57　　　　应纳税额合计(58=55-56+57)58　　　　期初未缴税额59　　　　本期已缴税额60　　　　期末未缴税额(61=58+59-60)61　　　　期末欠税余额(62≤61且62>=0)62　　　　已缴查补税额63　　　

8、　企业所得税指标实际利润额64　　　　应纳所得税额65　　　　减免所得税额66　　　　应纳税调整额67　　　　应纳税额合计(68=65-66+67)68　　　　实际已预缴税额69　　　　　其中：实际已缴纳上年应纳税额70　　　　汇算清缴实际补(退)税额71　　　　期末欠税余额(72>=0)72　　　　已缴查补税额73　　　　进出口税收已缴进口环