扫描仪----粤税汉王发票抵扣联采集系统操作流程

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1、扫描仪----粤税汉王发票抵扣联采集系统操作流程一.如何扫描发票？1.双击【发票采集】；2.进入登陆界面并选中账号，输入密码：123456，单击【登陆】；3.在弹出的“修改税款所属期”对话框输入税款所属期（当前认证月份）；4.单击【发票录入】界面，打开后把发票头朝下，字面朝下放在扫描仪上，单击【扫描识别】，扫描完好后浏览核对一下“开票日期、金额、税额、发票号码以及所有显红色的地方；5.检查完毕后点击【保存数据】（注：系统是自动按顺序保存的，若其中有一张错误了会自动停止保存，要先修改好了再点击“保存数据”）；6.点击【发票报

2、送】→【全部选中】→【导出网上认证数据】→保存在F盘当月的文件夹里。二.如何认证发票？1.进入【广东省国家税务局】（http://app.gd-n-tax.gov.cn）,通过CA数据证书登录网站进行认证；2.进入【发票认证】，点击【网上认证】，上传之前在扫描系统生成的文件，然后系统会出现“文件已上传成功，需等待xx分钟”等内容的提示；3.稍等之后，回到【发票认证】界面，在认证查询栏进行“认证通过发票查询”（注意选择查询的时间），即可以查到刚刚上传的文件是否通过；4.查询确定全部认证通过之后，在【认证结果下载】点击【进入下

3、载】网上申报纳税1.插入金税卡，点击进入【防伪开票】→【报税处理】→“本期资料”→确定→抄税；2.进入【企业电子报税管理系统】→不用密码，直接点击“确定”；3.【申报纳税】→【申报主界面】→确定→将上月份完税→完税→确定→退出；注：当月有扫描进项发票、有开票的，则需先导入进项和销项数据，再在【申报主界面】填写报表，生成报盘，然后在网上报税。如果没有则直接填写报表，生成报盘，然后在网上报税。4.如何导入进项发票的数据？打开【企业电子报税系统】→【专用进项发票读入】→扫描认证通过发票资料导入→确定→读入RZ文件（扫描发票时导出

4、的数据）→保存→退出；5.如何读入销项发票的数据？（销项发票数据资料从金税卡系统里面导到电子报税系统）打开【防伪开票系统】→【发票查询】→查询打开要导入的当月发票界面（不要关）→【防伪开票】→【发票管理】→【发票查询】（查上个月开的发票）→确定→【企业电子报税管理】→读发票查询界面（会自动读入）→保存→确定→退出；6.填写报表打开【电子申报系统】→纳税申报→申报主界面→依次填附表五、一、二、三、四、六、纳税申报表（填一般货物及劳务表。注意：损益表的第33栏有数，则在30栏里填33栏的数，按enter时候第33栏数为0，然后

5、看32、34栏是否今月所报税额，之后填写授权人名字：张维浪→保存→审核→退出{此三步骤是填其他表的步骤}）、固定资产抵扣表、申报情况说明表、资产负债表、损益表1.生成申报盘（所有表逐一录入数据后都“保存→审核→退出”，然后才可以生成申报盘。点击“生成申报盘”，逐一选择好所保存的路径，因为网上报税时需上传这些文件的）8.网上抄报税（插入“龙山税友读卡器”，点击【易税门户-网上抄报税】→密码123456，点击第二个【网上抄报税】→确定→按照步骤一、步骤二、步骤三顺序操作）点击【步骤一】→【网上抄税】，按提示抄税→抄税成功→【步

6、骤二】→【网上办税大厅】→【证书登录】→PIN码为123456→登录→【申报征收】→【一般纳税人增值税申报】，点击【进入申报】→确定→确定→【浏览申报的文件】→找报盘文件→先上传RE文件→确定→确定→浏览→再上传4401开头的文件→确定→申报成功→【网上缴税】→缴税后，在查询栏里查询、打印报表（注意：查询时，在“请选择凭证种类”选择“增值税”→【步骤三】：清卡→确定→清卡成功→确定。购买发票需要准备的文件：1、税卡；2、作废了的发票；3、、国税税务登记证副本原件；4、公章；5、销售发票清单；6、去到国税问前台拿验旧表、委托

7、书、7、经办人身份证原件、复印件如企业的开票资料有所更改，操作步骤如下：【企业电子报税管理】→【基础资料管理】→【公司资料设置】→【修改】→【保存】→【防伪系统】→管理员身份登录→【系统设置】→【参数设置】→确定打印全年开具的发票汇总资料：【防伪开票】→【发票查询】→【全年数据】→查找→开始日期是上一次购买发票的日期→确定→打印发票列表→【预览】→打印。如何开具增值税发票打开桌面“税控IC卡”→进入“防伪开票”→点击进入“系统设置”（此步骤适用于新客户）→进入点击“+”，按要求输入该公司的相关情况后直接退出→点击“发票管理

8、”→“专用发票填开”“→核对发票号码是否与手上的单号一致→点击“确认”→在购货单位处选择客户信息后，点击“税发票”后显示为“含税”后开始填写表格，在相应的位置填写“商品名称”、“计量单位”……填写收款人和复核人选择为郭总的名字，之后用白纸打印，调好位置后把空白的增值税发票打印出来，最后盖发票专用章，把第