持续改进控制程序.doc

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1、版本：A更改号：0质量管理体系程序文件文件编号：*****文件名称：持续改进控制程序审批：编制：日期：审核：日期：批准：日期：更改记录更改日期更改内容2009-03-25初次发布2009年03月25日修订2009年04月10日实施**公司文件编号：******持续改进控制程序版本/更改号：A/0发布日期：2009-03-25实施日期：2009-04-101目的采取有效的纠正、预防和改进措施，实现质量管理体系的持续改进。2范围适用于纠正、预防和改进措施的制定、实施与验证。3职责3.1质量部负责组织对体系、产品持续改进的策划，当出现存在和潜在的质量问题时发出相应的《纠正和预防措施要

2、求书》，并跟踪验证实施效果。3.2各部门负责实施相应的纠正、预防和改进措施。3.3管理者代表负责监督、协调纠正、预防和改进措施的实施。3.4销售部负责有效地处理顾客意见。4程序4.1持续改进的策划4.1.1公司要达到持续改进的目的，就必须不断提高质量管理的有效性和效率，在实现质量方针和质量目标的活动过程中，持续追求对质量管理体系各过程的改进。4.1.2日常的改进活动对日常改进活动的策划和管理参见4.2、4.3条款执行。4.1.3较重大的改进项目涉及对现有过程和产品的更改及资源需求变化，在策划和管理时应考虑：a)改进项目的目标和总体要求；b)分析现有过程的状况确定改进方案；c)实

3、施改进并评价改进的结果。4.1.4质量部通过质量方针和目标的贯彻过程、审核结果、数据分析、纠正和预防措施的实施、管理评审的结果，积极寻找体系持续改进的机会，确定需要改进的方面（如技术改造、工艺优化、资源配置及环境质量的改善等），组织各部门进行策划，制定《持续改进项目实施计划》，报管理者代表审核，总经理批准后，予以实施。4.2纠正措施4.2.1对于存在的不合格应采取纠正措施，以消除不合格原因，防止不合格再发生，纠正措施应与所遇到的问题的影响程度相适应。4.2.2识别不合格对质量管理体系各过程输出的信息进行识别：a)过程、产品质量出现重大问题，或超过公司规定值时；b)管理评审发现不

4、合格时；c)产品质量投诉时；d)内审发现不合格时；Page3of3**公司文件编号：******持续改进控制程序版本/更改号：A/0发布日期：2009-03-25实施日期：2009-04-10e)供方产品或服务出现严重不合格时；f)其他不符合质量方针、目标，或质量管理体系文件要求的情况。4.2.3原因分析、措施制定、实施与验证4.2.3.1对情况a)、b)、g)质量部填写《纠正和预防措施要求书》中“不合格事实”栏，确定责任部门；由责任部门填写“原因分析”栏，制定纠正措施并实施，质量部跟踪验证实施效果。4.2.3.2对情况c)，由销售部填写《纠正和预防措施要求书》中“不合格事实”

5、栏，转质量部确认并确定责任部门，由责任部门分析原因、制定纠正措施并实施，质量部跟踪验证实施效果并将结果反馈给销售部，由销售部及时转告顾客并取得顾客满意。4.2.3.3对情况d)，由审核组发出《不符合项报告》，执行《内部质量审核控制程序》。4.2.3.4当出现情况e)时，质量部填写《纠正和预防措施要求书》中“不合格事实”栏，转供应部通知供方，要求供方进行原因分析，并将纠正措施反馈给供应部，质量部对其下一批来料进行跟踪验证，执行《采购控制程序》对供方控制的规定。如果是服务供方的质量问题，则由服务接受部门填写《纠正和预防措施要求书》，通知对方采取纠正措施并跟踪验证其实施效果。4.2.

6、4每项纠正措施完成后，监督部门进行跟踪验证，该部门负责人对实施效果的有效性进行评审，评审其能否防止类似不合格继续发生，并在《纠正和预防措施要求书》上签名确认。4.3预防措施4.3.1公司应识别潜在的不合格，并采取预防措施，以消除潜在不合格的原因，防止不合格发生，所采取的预防措施应与潜在问题的影响程度相适应。4.3.2识别潜在不合格质量部应及时分析如下记录；a)供方供货质量统计、产品质量统计（如调查表、排列图等）、市场分析、顾客满意程度调查、环境质量统计等；b)以往的内审报告、管理评审报告；c)纠正、预防、改进措施执行记录等。以便及时了解体系运行的有效性，过程、产品、环境质量趋势

7、及顾客的要求和期望；并在日常对体系运作的检查和监督过程中，及时收集分析各方面的反馈信息。4.3.3发现有潜在的不合格事实时，根据潜在问题影响程度确定轻重缓急，由质量部召集相关部门讨论原因，定出预防措施和责任部门；质量部填写《纠正和预防措施要求书》的潜在不合格事实栏，经责任部门分析原因并制定预防措施后实施，质量部跟踪验证实施效果，质量部经理对有效性进行评审，并在《纠正和预防措施处要求书》上签名确认。4.4纠正、预防和改进措施实施控制及记录4.4.1在纠正、预防和改进措施的实施过程中，管理者代表