发电有限公司生产管理制度 标准业务流程

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1、内控管理规范生产管理制度（标准业务流程）目录一、安健环管理业务流程2生产事故（件）分析调查管理业务流程2安健环危害辨识与风险评估管理业务流程6工作票管理业务流程10外包工程安全管理业务流程13安全教育培训管理业务流程17安全工器具管理业务流程20生产现场动火作业安全管理业务流程23特种作业人员管理业务流程26隐患排查治理管理业务流程29职业健康监护管理业务流程32重大危险源管理业务流程35二、生产技术管理流程37生产分析管理业务流程38技术改造管理业务流程41继电保护定值管控业务流程44继电保护和自动装置

2、投退业务流程47热工保护、联锁及定值管理业务流程50热工保护、联锁投退管理业务流程53生产计量设备管理业务流程56生产设备设施及系统异动管理流程59设备可靠性管理业务流程62新技术、新设备、新材料试用管理流程65检修用能及非生产用能管理流程68三、检修维护管理流程72年度检修计划管理业务流程72检修准备管理业务流程75检修实施管理业务流程78检修评价管理业务流程81检修质量验收管理业务流程84设备缺陷管理业务流程87备品备件管理业务流程90涉网设备检修管理业务流程93四、运行管理流程96生产奖惩管理业务流

3、程96生产节约用水管理流程99小指标管理业务流程102定期切换、试验工作管理业务流程105安健环管理业务流程标准业务流程SOP文件名称生产事故（件）分析调查管理业务流程文件编号xxxx-xxxx-001xxxxxxxx页数颁布日期xxxx批准人xxxx生产事故（件）分析调查管理业务流程1.控制目标此流程是规范公司生产生产事故（件）调查分析分级管理、各相关部门职责，提高不安全事故（件）分析及时性，及时查清事故（件）原因，并提出防范措施。2.适用范围适用于公司各级部门（单位）生产生产事故（件）调查分析分级程序

4、管理。3.流程责任人本文件的解释权归安健环管理部部。流程更新记录序号更新日期更新内容更新原因更新人审批人123456784.生产事故（件）分析调查管理业务流程5.生产事故（件）分析调查管理业务流程编号流程步骤实施部门流程步骤描述控制文档A1生产事故（件）发生各相关责任部门生产事故（件）发生后，及时进行汇报A1生产事故（件）相关部门24小时填报《生产事故(件)初步分析报告》各相关责任部门生产事故（件）发生后，相关部门24小时填报《生产事故(件)初步分析报告》生产事故(件)初步分析报告A3及时汇报、审核《审查

5、事故（件）初步分析报告》生产技术部、安健环部事故（件）相关部门及时进行汇报A4及时汇报分管领导根据《生产安全事故管理办法》及时向公司总经理汇报A5及时汇报总经理根据《生产安全事故管理办法》及时向有关上级部门进行汇报B3区分事故（件）性质安健环管理部根据事故（件）发生实际情况及各相关部门提交的事故（件）初步分析报，进行定论，对二类障碍以下的异常事件牵头组织调查C1生产事故（件）相关部门负责组调查主要责任部门对异常事件组织调查C1收集相关资料生产技术部对生产事故（件）相关图片、照片、相关记录进行收集生产事故（

6、件）相关图片、照片、技术图纸、相关记录等C3各相关部门共同调查生产技术部、安健环部对异常事件组织调查D1组织召开生产事故（件）分析会主要责任部门、生产技术部组织各相关部门召开生产事故（件）分析会，分析原因、责任划分、考核意见及提出防范措施等E1提交生产事故（件）分析报告生产技术部根据事故（件）分析会讨论结果，编制《生产事故（件）分析报告》，并报公司分管领导审批生产事故（件）分析报告、分析会会议纪要、调查组成员名单等资料E3E4审核安健环部、分管领导根据生产技术部提交《生产事故（件）分析报告》进行审核F1事

7、故结案生产技术部将最终生产事故（件）分析报告提交安健环管理部F3生产事故（件）统计、分析、回顾安健环管理部对生产事故（件）情况进行统计，分析，填报分析统计表不安全事故（件）统计表标准业务流程SOP文件名称生产事故（件）分析调查管理业务流程文件编号xxxx-xxxx-002xxxxxxxx页数颁布日期xxxx批准人xxxx安健环危害辨识与风险评估管理业务流程1.控制目标此流程是规范公司区域所有的生产过程/作业活动和公司人员在厂外涉及的生产过程/作业活动中的安全（含信息安全）、健康、环境得以有效管理和控制。规

8、范公司安健环因素(安全、职业健康危险源及环境因素)的识别与评价程序、安健环因素控制的策划等内容。2.适用范围适用于公司区域的所有生产过程/作业活动和公司人员在厂外涉及的生产过程/作业活动。3.流程责任人本文件的解释权归安健环管理部。流程更新记录序号更新日期更新内容更新原因更新人审批人12345674.安健环危害辨识与风险评估管理业务流程5.安健环危害辨识与风险评估管理业务流程编号流程步骤实施部门流程步骤描述控制文档A2确定辨识