宁夏大学学生社团联合会财务制度

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1、宁夏大学学生社团联合会财务制度总则第一条为了促进宁夏大学学生社团联合会（以下简称社联）以及校内注册学生社团财务管理的规范化、透明化、制度化，加强对各个学生社团财务的监管，更好地促进社团健康有序发展，特制定如下财务制度。第二条本财务制度以《宁夏大学学生社团联合会章程》为依据。第三条经费管理应本着手续齐全，严格管理的原则。第一章社联财务管理方法第四条经费来源：社联经费的主要来源为校团委的拨款和企业的赞助费用及其他合法收入。第五条经费使用：经费用于为发展社联及校内各社团发展而举办的学术、宣传、福利、文艺表演等各种活动及日常办公支出，不得用于与社联宗

2、旨无关的活动。第六条社团联合会日常开支经费主要来源于社联外联赞助，社联各部门日常开支以节约为原则，不铺张浪费，尽量减少不必要的开支，符合要求的应先由主席团签字后方可于社联财务部报销。第七条社联内部账目也要笔笔入账，做到账目清晰、账实相符且对于外联赞助及各项收入也要入账。第八条社联财务由社联财务部主要负责，其它部门给予适当协助，校团委监管。第九条社联财务部干事协助部长管理日常财务，登记社联物品，建立常规项目的收支项目，定期向主席团公布社联内部财务状况（次/月），并在每次社联大会上向全体与会人员公布。第十条学校通过校团委对社联活动经费拨款入账管理

3、。企业活动赞助经费经主席团审核后直接交社联财务部入账，任何人不得收取任何数量和形式的回扣。第十一条社联常规项目必须上报具体的财务预算和所需物品，价值在100元以下需经由财务部长批示；价值在100元以上者，需得到主席团和校团委通过后，方可执行。第十二条每次活动结束后，各部门应尽快将活动相关发票交到财务部。财务部应及时对该次活动的收支情况进行整理，报账并归档。第十三条社联常规项目支出经费报销凭统一发票，由经手人和财务部长确认后、签字，并保留详细的清单和发票，否则不予报销。第十四条社联举办活动或交流会等活动经费原则上由社联上报校团委承担，亦可由社联

4、或社团自筹解决，经费数额须经主席团审批通过。第十五条社联财务部干事在每学期的各社团账目检查中应秉着认真负责、严明公正的态度，检查其是否有坏账错账，严防社团负责人以公谋私，侵吞社团集体钱财活将经费用于与社团发展无关的事物上。第十六条社联财务部干事在每学期末协助财务主管制作详细的财务总结，并整理、装订好票据后存档，凭据做账，做到账目明确、清晰、无误，以便核查。第十七条社联换届时，应将所有物资交接清楚，列出物资清单，由新旧财务部长、主席团及团委老师签名确认后存档备案。第十八条凡违反以上规定，情节轻微者，由主席团提出批评；情节较重者，经主席团研究后报

5、校团委指导老师处理；违反校规校纪者，撤销其社联内部职务，并报学校有关部门严肃处理。第二章社团财务管理办法第十九条社团经费来源：（一）社团每年纳新所收取的会费（四年内每人不得超过20元）。社团收取会费须按照本社团章程注明的金额收费，不得多收社员会费。（一）社团通过举办培训班、有偿服务等方式获取的合法费用。（二）企业赞助费。第二十条各社团的财物为社团集体所有，任何人或团体无权挪用、侵吞，社团注销后，原社团财务交由社联代管，可根据情况用于其他社团活动。第二十一条各社团可根据自己社团内部的情况，由财务部或相关职能部门具体负责本社团财务，设专人负责账目

6、管理，并加设一名副社长负责日常监管，社长定期核查社团财务状况。各社团社长对社团活动财务负全责，社长需严格执行社团财务管理制度，监督和管理本社团财务。第二十二条社团换届后，应在一周内将新任社团财务部长或相关财务负责人、主管财务的副社长的联系方式上交到社联财务部。第二十三条社团负责人应在换届后一周内将社团财务以书面方式移交到下一届，同时需将复印件上报社联，如发生财务问题，下界负责人必须及时上报社联。严禁在换届过程中，侵吞社团财务。第二十四条社团获取社会赞助费在500元以上者，须向社联提交一份协议书复印件，社联负责监督。第二十五条关于财务报销的有关

7、规定：（一）报销票据题头须写明社团全称。（二）报销票据须注明物品具体名称、数量、单价，发票上不易写明的须另附清单，票据背面应注明活动名称和时间，款项的详细用途及经手人，且需有社团社长的签名。（三）关于特殊来源的物品，如网购物品，将包裹收货票据保留，作好记录。第二十六条在每学期末和学期初，社长须向全体会员公布社团财务状况，接受全体社员的监督，社员有权向社联反映对社团财务状况的意见。第二十七条每学期社联定期对社团财务进行2-3次检查。社团财务负责人应积极配合，准备好必要的手续和证明。在上交的账本里，应将每一笔收支清晰、准确、详细的记录下来，特别要

8、注意的是：（一）写清楚每次活动的名称、时间、地点、经办人和每次活动的收支情况。（二）发票、收据等按时间顺序粘附在相应的位置，做到与记录吻合。（三）字迹工整、合理有序