无锡捷达编制完成的sop程序文件

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1、无锡捷达能源科技有限公司捷达科技程序文件文件编号JD/SOP-01共3页标题：文件控制程序版本号A/0第1页1.目的对本公司质量管理体系有关的文件进行有效控制，确保本公司各有关场所使用的文件为有效版本。2.适用范围适用于与质量管理体系有关的文件的控制。（包括外来文件、标准和法律、法规）3.职责3.1办公室负责质量手册、程序文件及其它管理文件、法律、法规的发放、更改控制和管理。3.2技术部负责图纸及其它技术文件（标准）的发放、更改控制和管理。3.3各有关部门负责各自部门的专用文件及资料的保管。4.工作程序4.1文件的分类a)质量手册、程序文件；b)技术文件（图纸、

2、工艺卡片、通用工艺规程、检验基准书、检验规范、操作规程等）和外来有关资料（包括外部文件、材料标准）；c)质量计划和管理性文件；4.2文件分受控文件和非受控文件两类，受控文件盖“受控”印章并注明分发号，非受控文件不受理更改控制。技术部负责建立各类技术文件的受控文件清单，以随时识别现行有效版本。4.3文件的编写a)质量手册、管理文件由办公室组织编写，管理者代表负责文件格式、要求、内容编写的组织协调工作。b)技术部负责组织相关部门编写技术文件，包括工艺文件、检验规范、采购资料等。c)文件编号方法;质量管理手册QM/JD-TS-2015，JD为本公司简称，/为分隔符，Q

3、M为质量管理体系、JD为本公司简称、TS汽车零件执行、2015为年号。程序文件QM/JD-TSCX-2015，各程序文件JD/TS-COP/SOP/MOP/-01。JD为本公司简称,/为分隔符,TS-COP/SOP/MOP/为程序文件，01为过程内第一个程序文件。支持性文件如作业指导书,规范/规程编号为JD/SOP-01-03，JD为本公司简称，/为分隔符，SOP为质量管理第三层次文件简称,01支持性文件为序列号,03流水号,记录表格部门代号(程序号+COP/SOP/MOP+数字号+A版本号)。文件必须按本公司要求制作页眉，明确文件的标题、版本、编号本公司名称和

4、标记。4.4文件的审批无锡捷达能源科技有限公司捷达科技程序文件文件编号JD/SOP-01共3页标题：文件控制程序版本号A/0第2页质量手册、程序文件必须由管理者代表审核，总经理批准。各相关部门技术文件由技术部经理进行审批，本公司管理性文件由管理者代表进行审批。4.5文件的发放和借阅①管理手册等管理性受控文件的发放，由办公室文件管理员按管理者代表批准的管理手册内受控文件发放编号进行发放，并填写《文件发放登记表》。技术部负责技术文件和图纸的发放登记.②文件领用人在《文件发放登记表》上签名并领取盖有“受控”印章的有效文件。③有效文件不得私自复印，本公司内不得使用未加盖

5、“受控”印章的文件，若需查借阅和调换时，到技术部办理查借阅和调换或补发手续。④用于对外宣传及营销工作需要的文件发放时应经管理者代表批准，并在文件发放登记表上注明。4.6文件的更改文件需更改时，应由文件更改提出人或文件更改提出部门的负责人填写《文件更改（申请）单》说明更改原因和更改的章节条款，对重要更改（如技术参数）还应附有充分的证据。a)文件更改的审批由原审批部门负责人进行，当审批人不在职时可由其接替岗位的人员审批，但应通过查阅记录及归档文件获得审批该文件的背景资料。b)当文件更改批准后由文件管理员按《文件更改（申请）单》上规定的更改条款实施更改。收回作废的旧文

6、件（包括换页修改后作废的页）。同时在《受控文件清单》上注明更改后的现行修订状态。c)文件的更改方式有划改，换页，换版三种方式。一般情况下更改采用换页方式，更换页面版本号从B/0改为A/1……2，3.并在《文件更改记录》上登记。文件经多次更改或文件需进行大幅度修改时应进行换版。换版时宣布原版次文件作废，换发新版本，版本号有A更改为B……C、D。新版文件的发布日期应尽可能早于实施日期，以便使用人员能够有个适应过程。4.7文件的作废作废的文件由文件管理员按《文件发放登记表》收回并记录，作废文件如需保留或销毁，需由文件管理员填写《文件销毁（保留）申请单》。由管理者代表批

7、准销毁或保留，若作废文件需保留，需加盖“保留”印章。4.8外部文件的控制1.直接引用的各类外部文件由生产部编制外来文件的《外来文件一览表》经管理者代表批准后发放到使用部门并做好发放登记。2.技术部负责对使用部门的国际标准、国家标准、部颁标准、行业标准等外部文件是否为有效版本进行检查，及时更换过期标准，并每年年底到有关技术监督局查阅。4.9文件的管理a)质量手册、程序文件经批准的原版交办公室保存。办公室编制管理文件的《受控文件清单》b)技术文件的原版及外来文件，由技术部妥善保存，特别是软盘的保存。无锡捷达能源科技有限公司捷达科技程序文件文件编号JD/S0P-01共

8、3页标题：文件控制程序版