安全管理(劳动安全和作业环境)

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1、第一部分安全管理序号评价项目标准分查证方法扣分条款扣分标准扣分查评依据备注安全管理12001安全目标40查阅企业制定的安全目标、保证措施、安全工作计划文件和实施情况记录，查阅企业签订的年度“安全生产目标责任书”文本，抽查4个部门（车间）和4个班组①企业未制定年度安全目标、保证措施、安全工作计划40《中国华电集团电力安全生产工作规定》（中国华电生制〔2011〕113号）第11、12条未以红头文件下发视为未制定②企业制定的保证措施无针对性和可操作性5/项③企业年度安全工作计划未结合安全目标和保证措施制定10④年度安全工作计划未下发到部门（车间

2、）、班组2/部门或班组⑤企业制定的年度安全工作计划无具体的实施资料2/项⑥企业、部门（车间）、班组、个人的安全目标不符合四级控制的要求1/项⑦部门（车间）或班组未制定年度安全目标及保证措施或安全目标及保证措施未履行编、审、批手续2/部门或班组⑧部门（车间）或班组制定的保证措施无针对性和可操作性1/部门⑨部门（车间）未根据企业年度安全工作计划，结合本部门（车间）安全目标保证措施制定本部门（车间）年度安全工作计划，安全工作计划未履行编、审、批手续1/部门①班组未根据部门（车间）年度安全工作计划，结合本班组安全目标保证措施制定本班组年度安全工作

3、计划，或安全工作计划未经过编、审、批手续1/班组②部门（车间）或班组制定的年度安全工作计划没有具体的实施资料1/项③目标未实现评价年度内企业安全5/项2安全生产责任制1402.1安全生产责任制的制定40查阅企业责任制文本①企业未制定各部门（车间）、各岗位安全职责401.《中国华电集团电力安全生产工作规定》（中国华电生制〔2011〕113号）第13~20、57、58条2.《中国华电集团电力生产安全工作奖惩管理办法（A版）》第2、3、6、14、37条3.《中华人民共和国安全生产法》第十七条4.《中央企业安全生产监督管理暂行办法》第六条5.《电

4、力安全生产监管办法》（电监会令第2号）第九条6.《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》（国发〔2010〕23号）第二条①任一部门（车间）、岗位人员无明确的安全职责2/岗位（部门）②企业未与部门（车间）签订“安全生产目标责任书”5/部门③企业与部门（车间）签订的“安全生产目标责任书”没有明确双方责任及奖惩兑现办法5④部门（车间）未与班组签订“安全生产目标责任书”5/班组⑤部门（车间）与班组签订的“安全生产目标责任书”未明确双方责任及奖惩兑现办法5⑥班组未与职工个人签订“安全生产目标责任书”5/人⑦班组与个人签订的“安全生产目标责任书

5、”5未明确双方责任及奖惩兑现办法⑧企业、部门（车间）、班组未按安全生产目标责任书规定兑现奖惩2/部门或班组2.2安全生产责任制的落实1002.2.1企业安全生产第一责任者30查阅安全文件，查阅安全例会记录，查阅“两措”计划①未批阅处上级安全文件5/次1.《中国华电集团电力安全生产工作规定》（中国华电生制〔2011〕113号）2.《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》（国发〔2010〕23号）②职代会资料中无安全工作总结和任务的内容5/次③未主持召开年度安全工作会议和月度安全分析例会5/次④未定期参加班组安全活动5/次⑤未确保安全生

6、产措施费用的落实5⑥未配备合格的安全监督人员10⑦安全监督人员的岗级低于同等生产技术人员5/人2.2.2部门（车间）安全生产第一责任者20①未阅处上级安全文件，未按照上级批阅组织贯彻落实或无落实的支持性材料5/次1.《中国华电集团电力安全生产工作规定》（中国华电生制〔2011〕113号）查阅安全文件，查阅安全分析会记录，查阅“两措”计划，查阅班组安全活动记录，查阅安全大检查及不安全事件资料2.《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》（国发〔2010〕23号）①未主持召开本部门（车间）月度安全分析例会10/月②2/天车间领导未组织制定

7、本部门（车间）“两措”计划，并落实厂部（公司）下发的“两措”计划③未按规定参加班组安全活动并对班组安全活动情况提出意见2/次④对危险性较大的工作，未组织制定“安全措施、组织措施、技术措施”并落实工作2/次⑤未组织制定本部门（车间）有关安全生产管理制度2/次⑥本部门（车间）发生的不安全事件未做到“四不放过”，或未组织吸取其他单位不安全事件的经验教训2/次⑦抽查车间安全第一责任者不清楚自己的岗位安全职责2/人⑧未组织开展和检查本部门（车间）危险点分析和防范措施的制定、落实工作2/次2.2.3班组长20至少抽查5个（5个及以下全查）班组日志，查

8、阅危险点分析记录，查班组安全活动记录，查阅安全大检查资料，抽查考问5名班组长①未按照规定组织召开班前会、班后会2/次《中国华电集团电力安全生产工作规定》（中国华电生制〔2011〕113号）②班