企业通用全面预算表格模板

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1、企业通用全面预算表格模板表1：20×4年利润预测分析表编制单位：A公司单位：人民币元项目20×1年实际占收入比20×2年实际占收入比环比增减20×3年实际占收入比环比增减20×4年预测占收入比环比增减营业收入减：营业成本营业税附加营业毛利减：营业费用管理费用工资总额财务费用专项费用营业利润加：投资收益利润总额表2：20×4年总预算指标方案表编制单位：A公司单位：人民币元指标项目基础指标(增长率0%)考核指标(增长率30%)挑战指标(增长率50%)金额比例金额比例金额比例营业收入减：营业成本营业税附加营业毛利减

2、：营业费用管理费用工资总额财务费用专项费用营业利润加：投资收益利润总额26表3经营预算总表编制单位：A公司20×4年度单位：万元项目合计金额占收入%营销部生产部采购部财务部人力资源部总经理办公室营业收入营业成本营业税金及附加营业毛利营业费用办公费电话费修理费燃气费水电费物料消耗车辆费差旅费业务招待费装卸费包装费广告费展览费培训费售后服务费合计管理费用可控费用办公费差旅费车辆费修理费福利费26印刷费招待费电话费培训费会议费不可控费用租赁费物业费开办费折旧费保险费其他费合计工资总额财务费用专项费用营业利润加：投资

3、收益利润总额表4.1部门预算分解表编制单位：公司营销部20××年度单位：万元项目合计金额占收入%1月2月3月2季度下半年营业收入营业成本营业税金及附加营业毛利办公费26营业费用电话费修理费燃气费水电费物料消耗车辆费差旅费业务招待费装卸费包装费广告费展览费培训费售后服务费合计营销部工资内部结转收入转入（营业成本）营销部利润表4.2部门预算分解表编制单位：公司生产部20××年度单位：万元项目合计金额占收入%1月2月3月2季度下半年营业收入基准指标内部结转收入（营业成本）生产成本其中：原材料26工人工资制造费用管理

4、费用可控费用办公费差旅费车辆费修理费福利费印刷费招待费电话费培训费会议费不可控费用租赁费物业费开办费折旧费保险费其他费用合计生产部管理人员工资内部结转收入转出（营业成本）生产部利润表4.3部门预算分解表编制单位：公司采购部20××年度单位：万元项目合计金额占收入%1月2月3月2季度下半年26营业收入基准指标管理费用可控费用办公费差旅费修理费福利费印刷费招待费电话费培训费会议费不可控费用租赁费物业费开办费折旧费保险费其他费用合计采购部工资采购部利润表4.4部门预算分解表编制单位：公司财务部20××年度单位：万元

5、项目合计金额占收入%1月2月3月2季度下半年营业收入基准指标营业税金及附加管理可控费办公费26费用用差旅费修理费福利费印刷费招待费电话费培训费会议费不可控费用租赁费物业费开办费折旧费保险费其他费用合计财务部工资财务费用营业利润加：投资收益财务部利润表4.5部门预算分解表编制单位：公司人力资源部20××年度单位：万元项目合计金额占收入%1月2月3月2季度下半年营业收入基准指标管理费用可控费用办公费差旅费修理费福利费印刷费26招待费电话费培训费会议费不可控费用租赁费物业费开办费折旧费保险费其他费用合计人力资源部工

6、资人力资源部利润表4.6部门预算分解表编制单位：公司总经理办公室20××年度单位：万元项目合计金额占收入%1月2月3月2季度下半年营业收入基准指标管理费用可控费用办公费差旅费修理费福利费印刷费招待费电话费培训费会议费不租赁费26可控费用物业费开办费折旧费保险费其他费用合计总经理办公室工资专项费用总经理办公室利润表4.7门店预算分解表编制单位：A店20×4年度单位：元项目合计金额占收入%1月2月3月2季度下半年营业收入营业成本营业税金及附加营业毛利营业费用办公费电话费修理费燃气费水电费物料消耗车辆费差旅费业务招

7、待费装卸费包装费广告费展览费培训费售后服务费合计门店员工工资门店可控利润26装修投资费用摊销设备投资费用摊销开办费摊销租金门店利润表5：A公司基本薪酬等级表职务岗位等级底薪工资岗位工资绩效薪酬分比1级2级3级4级5级6级7级8级9级董事长总经理一等副总经理财务总监二等部门总监三等经理四等副经理五等主管六等专员七等业务员八等文员九等杂工十等表6：部门岗位人员定编表部门：岗位定编人数现有人数增减(-+)合计26表7：薪酬预算表部门岗位姓名等级基本薪酬绩效薪酬分比绩效薪酬综合津贴工资总额年度工资总额底薪工资岗位工资

8、小计总经理办公室董事长一等9总经理一等5营销副总二等6行政副总二等7财务总监二等8………………小计人力资源部经理四等8行政专员七等5人事专员七等5电脑员八等6前台九等4………………小计财务部经理四等7会计七等6会计七等5会计七等5会计七等4出纳八等7出纳八等6………………小计采购部经理四等8采购员七等5采购员七等5采购员七等4采购员七等4文员九等8………………小计总监三等626生产部计划主管六等6品