水泥企业体系认证内审和管理评审全套资料

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1、体系认证内部审核资料汇编含内审全部资料、管理评审全部资料只需填写公司名称、人员名称编制:校对:审核：批准：二0一四年十月十六日2014年度内审资料清单1、2014年度内部审核计划的通知2、内审小组和内审员任命书3、首次会议签到表4、首次会议记录5、2014年度内审实施计划6、2014年度内部审核检查表7、内部审核报告8、不合格项分布/汇总表9、不符合报告10、纠正措施记录表11、预防措施记录表12、末次会议签到表13、末次会议记录14、2014年度管理评审资料(另附)XXXXXXXXXX水泥有限公

2、司文件X司[2014]XX号签发人：2014年度内部审核计划的通知公司各部门：为了确保我司所建立的质量管理体系符合策划的要求，并得到有效运行并保持。按照GB/T19001质量管理体系要求每年进行1次内部审核工作的要求。我公司2014年度的内审工作由管理者代表领导，公司办具体负责组织保证，由公司内具有内审员资格的人员组成内部审核组(简称内审组)，采取集中抽样审核的方式对管理层、各部门、车间实施内部审核工作，审核条款涉及GB/T19001-2008所有条款（删减条款除外）；通过内部审核对发现的不符合事

3、实，相关责任部门应及时采取纠正改进措施，由公司办组织内审员进行验证，达到持续改进的目的。内审时间安排在2014年10月中旬。特此通知公司办2014年8月30日XXXXXXXXXX水泥有限公司内审组和内审员任命书为了在公司全面贯彻执行GB/T19001：2008《质量管理体系要求》、GJC-399-01《水泥产品认证实施规则》、公司质量手册、程序文件及水泥相关标准、法律法规的要求，加强对质量管理体系过程运作的有效性实施检查监督，特任命我公司XXX、XX、XX、XXX、XXX、XXX同志为质量体系内审

4、员，负责公司的质量管理体系的内部审核工作。1.由以上人员组成我司内审小组:组长:XXX其余五位同志为成员2.履行以下职责：①．参加质量体系内部审核活动；②．完成审核组安排的审核任务；③．整理审核文件；④．对内审中的不合格项进行跟踪验证。总经理：XXXX2014年9月1日首次会议签到表XXXX/QR-8.2.2/01日期：2014.10.16地点：会议室姓名部门职务/职称姓名部门职务/职称XXXXXX水泥有限公司内部审核会议记录日期:2014.10.16时间:8:00_9:00会议地点:会议室主持人

5、:XXXX(管理者代表）会议性质:■首次会议□末次会议参会人员:会议记录:管理者代表谢召友:今天是我们公司体系运行一年一度的内部审核会议，今天的会议内容有下面几项内容，首先欢迎谢总讲话。一、XXX总讲话: 公司这次内审以GB/T19001质量管理体系和管理体系手册、文件为依据，全面审核管理体系活动运行过程和结果是否符合体系规范，验证体系运行的有效性，并为体系的持续改进提供依据，同时评价体系的适宜性、充分性、有效性，也是贯标过程的一项规定要求。内审的范围是公司所属部门。GB/T19001是一个自我控

6、制、自我约束、自我完善的科学管理体系，其中内审环节的质量直接关系到体系运行质量和成败，内审的重要性是不言而喻的。内审过程就是对公司的一次体检，及时发现问题、及时解决问题、及时堵住管理漏洞，做到防患于未然。如果我们能够充分发挥和提高内部审核的作用，就能长久的、比较全面的为质量管理体系的改进提供依据，实现公司质量管理水平的提高和服务质量的持续改进。GB/T19001工作始于管理、终于管理，内审必须始终以促进质量管理水平的提高为根本出发点。因此，内审中我们应注意以下几个方面：1.通过内审，及时了解体系运

7、行中存在的问题，使质量管理体系与时俱进，保证质量管理体系的适宜性、充分性和有效性。2.希望各部门在这次内审过程中，主要管理人员和内审员要加强相互学习，深入理解质量手册文件内涵和实质，保证内审工作顺利进行。3.要求各内审员对各自负责的工作高度重视、认真负责，以充分的足够的依据支持内部审核结论，对所有要素都要审到、审全，防止遗漏；内审员要坚持原则，提高审核技巧。4.各部门领导要积极配合、全力支持内审工作。在内审过程中，各部门领导要参与并陪同审核，及时与内审员沟通，随时了解本部门存在的问题。对审核时发现

8、的不合格项，各部门及相关责任人要及时查明原因，重点予以纠正。5.通过本次内审要更进一步思考和研讨，要总结内审过程中存在的问题，找出不足。希望各部门利用这次内审，认真总结并积累经验，保证公司今后体系运行良好；努力做到日常管理和体系规范融为一体，希望各部门认真配合好这次内部审核。6.加强联系，保持信息渠道的畅通和有效，在内审过程中，如果发现问题，各受审核部门领导、内审员要及时和公司办保持联系，及时协商沟通有关情况，保证内审工作顺利开展。7.放下面子，大胆工作，克服在本公司审核，放不下面