物料领发管理制度

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1、文　件　名称文件编号页次版次物料领发管理制度C/XZ-2010-0143/31001一、总则1．制定目的：规范物料领用、发放流程，使物料领发管理有章可循。2．适用范围：　公司内各种原、辅材料、半成品（在制品），工具的领用、发放作业，除另有规定外，悉依本制度办理。3．权责单位：（1）体系部负责本制度制定、修改、废止之起草工作。（2）总经理负责本制度制定、修改、废止之核准。二、物料领用规定1．领料依据：（1）生产部长依工作命令单及成品库存状况，发出制造命令，确定生产产品名称、规格、客户、数量及交货时间。（2）生产助理根据《生产制令制造命令单》，定该批产

2、品订单可领物料之明细，发出《物料控制单》。（3）《物料控制单》应注明制令单号、产品名称、产品品号、订单号、客户订单号、订单数量、开单日期、订单交期以及可领用物料之明细。物料明细包括原材料编号、用量、单位、可领用数量、发料记录、报废记录、超领记录。（4）可领用数量依下列方式确定：可领用数量=制造命令批量×每单位产品用量（5）《物料控制单》由生产领班自存，并作为物料领用、报废以及超领的依据。2.领料流程：（1）生产车间依据《生产制令制造命令单》，开具《领料单》，《领料单》应注明领用物料之制造命令号码、领料单号码，以及领用物料之品号、品名规格、领料库别以

3、及应领量，其应领量应少于或等于《生产制令制造命令单》核定的数量。（2）《领料单》经生产部主管审核、生产部部长批准后，由生产人员持单向仓库领用所需物料。（3）《领料单》一式四联，一联(白)交给财务，一联(红)由生产自留，一联(蓝)交给标签领用人员，一联(黄)由仓库保管。（4）当《生产制令制造命令单》上所核定数量的物料领用完毕后，生产车间不论何因需追加领用物料时，须开具《制令补料单》方可领料。3.超领规定：（1）由生产车间需超领的领班填具《物料超领单》，注明超领物料所用之制造命令单号码、批量、超领物料编号、品名规格及超领数量，并详细阐明超领原因。（2）

4、超领程序权限规定：所有超领物料，不论任何原因，均需按以下程序审核，方可领用物料。文　件　名称文件编号页次版次物料领发管理制度C/XZ-2010-0143/31001领班开具的《物料超领单》必须由生产部长签字确认，品管部再次确认（确认时必须审核《物料控制单》和报废的物料是否一致,并复印一份留作报废率统计的依据），再交由总经理助理审核，审核后凭此单据打印出系统单（《制令补料单》），由生产部长签字确认，总经理助理审核，总经理批准后并持《物料超领单》、《制令补料单》方可到仓库领料。（4）《物料超领单》一式三联，一联由生产车间自存，一联交仓库，一联转财务部。

5、同时《制令补料单》一式四联，一联(白)交给财务，一联(红)由生产自留，一联(蓝)交给采购，一联(黄)由仓库保管。4.超领责任划分明细：（1）报废率标准如下：序号原材料报废率1线材0.8‰2头部端子3‰3尾部端子5‰4尾部内模3‰其中头部端子尾料5pcs（不包括单个），尾部端子尾料为10pcs。超出不含尾料。（2）超出报废标准计算方式如下：超出‰=超领‰-标准‰（3）超出或低于标准在绩效相应科目中体现，具体规定如下：相关工位员工绩效中有30分、领班有100分是关于物耗分数，超出标准1个点（线材为0.1点）的，扣掉20分，超出3点（线材为0.3点）全部

6、扣完。相反如果低于标准的将按上述方法奖励。5．其他部门领料规定：（1）领料部门开具《其他领料单》并需附带《物料领用记录表》由所属上级部门领导审核批准后，向仓库领料。（2）技术部样品领料时，必须开具《研发领料单》并附带《样品试作通知单》由所属上级部门领导签字审核批准后，方可领料。（3）《其他领料单》、《研发领料单》均一式三联，一联(白)交给财务，一联(红)由领料部门自留，一联(黄)由仓库保管。三．物料发放规定1．发料作业：（1）仓管人员接收领料单位的《领料单》、《其他领料单》、《研发领料单》或《制令补料单》。特殊情况还会有《借料单》（手工），但借料单

7、必须有两位总经理助理签字方可发料。（2）审核单据手续是否齐全。文　件　名称文件编号页次版次物料领发管理制度C/XZ-2010-0143/31001（3）符合者予发放物料，并当面点交完成，除领料单一或两联退领料单位外，其余三或两联由仓库接收，其中一联自存，另两或一联分开汇总后，每日送往财务部。2.注意事项：（1）应遵循先进先出之原则。（2）确保库存剩余物料之标示及可追溯性。（3）保证发出及余留的物料均妥善包装、保存，不影响品质。（4）确因特殊原因，物料不能拆散发放的，可以以整发出并做好记录。四.执行日期：本制度从2011年3月14日正式执行。