医药公司员工手册

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1、[B2B99下载频道]Down.B2B99.Com免费下载20多万管理文档表格医药公司员工手册名称××医药公司员工手册文件编号版本页次修改状态目录一、前言………………………………………………………………………………………………………二、公司概况…………………………………………………………………………………………………三、人力资源管理制度………………………………………………………………………………………四、行政事务管理制度………………………………………………………………………………………五、财务管理制度……………………………………………………………………………

2、………………六、医药销售人员行为规范…………………………………………………………………………………七、采购工作管理办法………………………………………………………………………………………八、货款回收管理办法………………………………………………………………………………………九、销售人员考核办法………………………………………………………………………………………十、销售合同管理办法………………………………………………………………………………………十一、销售礼品管理办法……………………………………………………………………………………十二、药品储存管理办法…………………

3、…………………………………………………………………十三、保密工作管理办法……………………………………………………………………………………十四、人员健康管理办法……………………………………………………………………………………十五、实施与修订……………………………………………………………………………………………相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期名称××医药公司员工手册文件编号版本B2B99.NET国际企业站－1000多万全球企业信息[B2B99下载频道]Down.B2B99.Com免费下载20多万管理文档表格页次修改状态一、前言（略）二、公

4、司概况（略）三、人力资源管理制度（略）四、行政事务管理制度（略）五、财务管理制度（略）六、医药销售人员行为规范1．服装仪表整洁大方。2．文明用语，不讲粗话。3．落落大方，不卑不亢。4．严格执行员工手册和公司其他规章制度。5．工作中所涉及的客户关系，均为公司所有，销售人员应注意严守商业机密，不做有损公司利益的事情。七、采购工作管理办法（一）目的为确定采购程序，明确所有员工在采购过程中的责任，以最好的价格购买货物、材料和服务，实现节省成本的目的，避免产生任何利益冲突及腐败现象，特制定本办法。（二）总体规定1．本办法应结合《财务预算管理规定》等其他相关规章制度执行

5、。2．公司所有的采购活动（包括固定资产、办公用品等），均由公司采购部负责办理。在整个采购过程中，使用部门负责物品质量、性能的监督工作，财务部负责相关的财务和审计工作。3．采购人员应综合考虑货物、材料和服务的数量、质量、运输时间、价格等主要因素，以便为公司提供质优价廉的货物和服务。（三）采购程序B2B99.NET国际企业站－1000多万全球企业信息[B2B99下载频道]Down.B2B99.Com免费下载20多万管理文档表格1．预算内及价值在50000元以内的预算外物品采购（1）由使用部门填写《购买申请单》，报财务总监和总经理审批后，将申请单复印件提交到采购部

6、，并将申请单原件提交到财务部。（2）采购部在接到已批准的《购买申请单》后，应进行多方询价，依据“性价比最大化“的原则选择供应商，填写订购单（应写明物品的品牌、质量要求、规格、价格及供应商名称、地址、联系方式等）。（3）此订购单经使用部门的部门经理签字确认、、财务总监和总经理签字审批后，由采购部进行采购。（4）采购完毕后，使用部门应做好验收、领用工作，并填制验收及领用的单据；同时采购部应将付款凭证随附订购单、购物发票及以上填好的单据交财务部做账务处理。2．价值在50000元以上的预算外物品采购（1）由使用部门将《购买申请单》报财务总监及总经理同意后，需经董事长

7、批准，将申请单复印件提交到采购部，同时将申请单原件提交到财务部。（2）采购部在接到已批准的《购买申请单》后，应进行多方询价，依据“性价比最大化“的原则选择供应商，填写订购单（应写明物品的品牌、质量要求、规格、价格以及供应商名称、地址、联系方式等）。（3）此订购单经使用部门的部门经理签字确认、总经理、财务总监签字审批后，由采购部进行采购。（4）采购完毕后，使用部门应做好验收、领用工作，并填制验收及领用的单据；同时采购部应将付款凭证随附订购单、购物发票及以上填好的单据交财务部做账务处理。八、货款回收管理办法（一）货款回收的监督储运主管将某订单最后一件产品付给购方

8、后，应于24小时内通知销售主管，由销售人员负责回收货