windows开票系统简易教程

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1、Windows开票系统简易教程一．金税软件的安装第一步：计算机启动后，将安装光盘装入光驱，便显示安装程序文件。第二步：双击setup.exe可以打开安装向导，点击"下一步"。第三步：出现"用户信息"时，输入姓名和公司名称，序列号不作更改，点击"下一步"。第四步：出现"选择目标位置"时，点击"浏览"来选择需要的路径，点击"下一步"第五步：出现"选择类型"时，选择安装方式，初次选"完全安装"，更新升级时选"版本升级"第六步：出现"开始复制文件"时，点击"下一步"，便进行复制。第七步：出现"安装完毕"时，点击"完成

2、"，此时，桌面上有"防伪开票"快捷方式；并且在"开始"→"程序"菜单中出"防伪开票"菜单条。二．系统注册1．流程：双击"防伪开票"→点击"系统注册"→输入信息后→点击"下一步"→点击"完成"2．企业名称：客户所在单位名称纳税号：客户民在单位纳税号开票机号：000防伪税控金税卡模式：已用金税卡注册版本：防伪开票面注册序列号：默认（不需修改）三．进入系统第一部分：初始化1．初始化起流程：选择"管理员"进入系统→点击"确认"→点击左上角"系统设置"→点击"初始化起"→可输入管理员姓名（赵海君）→点击"确认"。注意：

3、初次安装相软件时，必须使用本功能，在"系统初始化"窗口中可以设置管理员姓名，进入初始状态后，只能进行初始设置及系统维护操作，不能开票。2．初始化终流程：点击"初始化终"→点击"确认"→点击"确定"。3．税务信息流程：点击"税务信息"→输入相关信息→点击"确认"（若为主分机情况，点击"开票机信息"→点击"确认"）→初始化成功。企业名称：客户所在单位名称注册类型：客户所在单位营业地址：客户所在单位银行帐号：客户所在单位电话号码：客户所在单位法人代表：客户所在单位主办会计：客户所在单位注意：金税卡信息用户无法修改4

4、．客户编码A．流程：点击"客户编码"→点击左上方"编码族管理"前面的"箭头"按钮点击弹除菜单中"编码族删除"→点击"确定"B．流程：点击右上角"+"（若无"+"，先点左上角"编辑"，会自动弹出"+"）→输入信息点击左上角"退出"（一定不要点右上角"×"）→选择"是"保存。第二部分：发票管理1．发票的领用：领用流程：企业持IC卡到发票发售系统购买发票→读入发票注意：初次购票前必须先到税务局获得"购买发票授权"后再购票。2．正常发票的填开流程：点击"发票填开"→点击"确认"→点击"名称"后的"↓"便会弹出客户库信

5、息→双击选定的信息→回到开票界面，在"商品名称"下点击空格的"放大镜"会弹出商品库信息→双击先定的信息→回到开票界面，输入娄量或金额。到此，一行发票已开好，以下的开具同上。在开票界面的下方选好"收款人"，"复核人"，也可以直接输入→开完发票后点击界面左上角"打印"（一定不要点击右上角"×"）可以"保存"该张发票→若号码一致，点击"确认"。3．销货清单发票的填开流程：（输入的方法同"正常发票的填开"一致）点击工具条上的"清单"按扭→出现"销货清单填开"窗口，清单上商品行的填写与发票相同→清单填写完毕，点击工具条

6、上的"退出"按扭，在发票票面的商品信息区中出现清单行。4．添加折扣发票的填开（可分为"无清单和清单的折扣分票）流程：（输入的方法同"正常发票的填开"一致）选中欲加折扣的商品行→点击"折扣"按扭→输入折扣率或折扣金额后点击"确认"注意：折扣行只能删除不能修改，商品行与它的折扣行之间不许加入其它记录，折扣行也算在商品总行数之内，每个商品行都可以加折扣，也可以对多行商品加统一折扣，但不能对合计金额加折扣。5．负数发票的填开流程：（输入的方法同"正常发票的填开"一致）点击"负数"按扭进行负数发票的填开→填写负数发票对

7、应的正数发票代码，号码→按"确定"6．发票的查询及打印查询流程：在菜单或导航图上启动发票查询→输入发票查询的月份→弹出"选择发票号码"窗口，点击"查看明细"→显示发票明细。打印流程：填开发票时打印或在发票查询时打印。7．发票作废A．"已开发票作废"流程：点击"发票作废"，弹出"选择发票号码"窗口→选择发票号码，点击"查看明细"，调出发票界面，→点击"作废"按扭，标志该发票作废，点"退出"弹出"作废确认"对话框，点"确定"此张发票作废成功。B．"未开发票作废"流程：选择此菜单项，作废金税卡中当前待开的发票。8．

8、发票修复当硬盘发票库中当前月的发票数据与金税卡中发要数据不一致时用此功能修复。四．报税处理流程：抄税写IC卡→销项报表打印→持IC卡和报表报税。注意：抄税日期是每月的1日至于10日，到1日后如果没有进行抄税，"发票开具"功能被禁用，只有抄完税后"开票"功能修复；如果到10日不去报税，则金税卡被锁死，要进行解锁、重写后开票系统才能正常运行。