网上认证_操作指南

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1、操作指南第一章：初次设置说明：在第一次使用或重装系统后，请仔细参考此章内容；如您日常使用，请跳过此章        双击桌面上“防伪开票”图标，在防伪税控开票系统封面上选择“进入系统”，选择操作员姓名后，单击“确认”按钮，进入防伪税控开票系统主界面。1.企业网上认证基本信息设置注意：正确设置完服务器地址后需要重新启动开票系统才能保证正常认证发票。2.扫描仪的设置：按照实际安装的扫描仪型号选择了相应的扫描仪，然后选择扫描仪参数设置，进行扫描仪的设置。注意：使用多页方式进行发票扫描时将一般需要把认证发票字面向下放置（AV710或AV690U的用户发票字面向上），

2、密码区位于放置位置的右上角；发票预览结果必须符合上图所示（预览中发票密文区处于右下角）第二章：扫描认证1、自动扫描认证在出现的登陆窗口中，输入在税务局开户时设置的操作员代码和登陆密码，然后点击“连接登陆”按钮连接网络。如果出现以下欢迎信息界面，则表明与税务端网上认证服务器连接成功，可以开始正常的自动扫描认证了。如果出现以下窗口，则表明与税务端网上认证服务器连接失败，请按照提示检查网络是否连接正常。在成功完成税务端网上认证服务器的连接后，系统将自动进入自动扫描认证程序。如果弹出如下窗口：则表明扫描仪缺纸，请将预先准备好的待认证发票放入扫描仪中。然后重新点击“扫

3、描认证”按钮。系统将弹出实时认证数据扫描窗口。当正确识别后，系统会自动对发票上的信息进行校验，校验的内容有：发票代码、发票号码、销货方纳税人识别号、购货方纳税人识别号、金额、税额、开票日期和84位密文。若校验信息全部正确，系统自动把数据向认证服务器传输，认证结果会自动返回，并可以通过查询得到。若发票的相应数据正确识别校验后都符合系统要求，全部数据保存后即自动扫描认证下一张发票。2.自动认证扫描过程简介        一般情况下，扫描仪将发票原始图像识别后，会自动将发票提交给税局认证，基本无需人工干预，如票面上有逻辑性错误的项目（比如日期为2007年11月32

4、日、金额与税额不符、购方税号与本单位税号不符等）系统将以红色字体标识出，并停止下一张发票的扫描工作，此时弹出相应对话框并给出提示信息，确定后系统会弹出一个人工校正界面，并且扫描后发票图像的相应部分也正确显示出来，以红色字体显示不正确的数据，此时应仔细对照票面的数据进行修改，确保原始发票的数据与扫描后的电子数据保持一致。点击“确定”按钮后系统将此张发票提交给税局认证（请参见下图）:提示：当鼠标点击票面上的项目时，左侧会显示相应的发票原始图像部分，以便于核对发票信息。3.自动认证流程总结4、未通过发票的处理办法：        一般情况下，扫描提交后，税局将返回

5、“认证通过”的结果，并在系统左侧列表框中标识出“发票号码”和“认证结果”，但也可能会有“认证不符”的情况，此时可通过点击工具中“认证处理/实时认证处理/未通过发票数据修正”（包括固定资产发票），如为运输发票，则选择“运输发票认证/未通过发票数据修正”，系统将自动调出认证未通的发票显示出来，并进入编辑状态，请参见下图。此时仔细核对原始发票与电子信息，核对顺序可按照开票日期中的“月”、“日”，金额，税额，销货方税号，密文进行。修改之后点击“确定”按钮后，系统将此张发票再次提交到税局认证，如认证通过，则左侧栏目返回“认证通过”结果，如仍未通过，须重复上述过程。注意

6、：在扫描时，如某张发票认证未通过，一般的情况是由于发票某些项目打印不清晰造成，最好的办法是按照上面所述的进行操作，因为该张发票的信息已记入到当前的系统中，只需修改即可，而不要将纸质发票反复扫描。5、查询和认证结果清单打印：        查询功能分为“认证结果查询统计”和“服务器认证结果远程查询”，前者是查询本地的发票数据，后者则是查询税局服务器的发票数据。在日常工作中，您只需使用“认证结果查询统计”即可，但在某些客观的原因下，比如在扫描过程中网络中断或本地认证系统数据库损坏都会造成本地数据与实际提交到税局的发票不一致，所以在月底所有发票认证完后，请使用“服

7、务器认证结果远程查询”功能，该功能将税局的认证数据下载到当前系统中，以便于用户核对该月实际认证发票的数量，如发现有缺失的，请再次进行认证。认证结果清单查询打印每月发票认证完毕后必须做此步操作。