公司物资出入库管理规定

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1、科伦股份有限公司管理文件科伦纸业有限公司物资出入库管理制度KL-JY-CW-01拟制：审核：批准：公司董事长厂长监管部发放生产技术一部经营部财务中心范围档案室纸品制造部2012年5月28日发布2012年6月1日实施科伦股份有限公司发放未经本公司书面许可，任何个人和团体不得全部或部分复制、使用或引用此管理制度11文件编号KL-JY-CW-01标题版本号第一版科伦纸业有限公司修改状态第一次修改物资出入库管理制度页码1/6一、目的为规范公司物资的出入库管理，明确各部门及相关岗位人员权责，特制定本管理制度。二、适用范围适用于科伦股份有限公司所有物资的出入库。三、公司物资的分类1、A类物资（生

2、产使用直接原材料）：浆板、废旧纸浆、原煤、包装物、化工料（包含水处理及污水处理使用的化学材料）。2、B类物资是指：造纸网、造纸毯、机械五金、电器、高温高压器件及其它低值易耗品。3、C类物资是指：办公用品、劳保用品、行政后勤使用的其它物资及各部门所需要使用的其它物资。四、物资的入库管理规定1、经营部采购员将即将到货的A、B、C类物资供货清单（复印件或电子邮件）送转仓管部门负责人，并对采购计划编号或合同号加以注明；对出具发票的形式加以注明；对到达的时间或需要特别注意的事项加以注明；对需要进行设备验收、质量验收的物资，通知相关部门安排专人共同参加；特殊情况采取一事一议的办法，召开各部门协调

3、会。2、经营部仓管负责人接到采购员到货通知后，按照不同的类别、不同的材料通知主管仓管员，确定货物存放的地点、存放的标识及注意事项，在规定的时间准备接货。3、经营部仓管员在货物到达后，按照供货清单上的内容，在供应部门、技术部门、质检部门确认无误后，办理进仓手续，并同时由各验收部门签字确认。4、对验收过程中，发现的与采购要求不相符的规格、型号、质量、数量问题，仓管部门要将货物存放于待验区，并做出标示，等待供应部门与厂家的联系结果再做处理，保证货物完好无损。5、进仓的物资，要按大类、按品名有序的整理排放。五、物资的出库管理规定1、各单位在领用物资时，要出具三联式领料单。其中：一联仓库留存，

4、一联领用单位留存，一联交财务。由领用人填写、领用单位主管审核，仓管部门主管签批，保管员付货签字。22文件编号KL-JY-CW-01标题版本号第一版科伦纸业有限公司修改状态第一次修改物资出入库管理制度页码2/62、原材料的领用，由生产部门出具领料单，填制请领数量，仓管部门按实际数量填制实发数量，并计算价格。对已经出具领料单，而月末未使用的原材料盘点时，做假退库手续，物资存放地不变，下月初再做领料手续。3、为方便公司成本核算及内部单位考核的需要，请各领料单位按正确的公司部门设置填写名称。4、对办公用品的发放要按照公司制定的标准每月(季)发放一次。（如正常情况下每月或季10日，休息日顺延）

5、5、劳动保护用品，也应按照公司标准定期发放。6、新入职人员领用办公用品及劳保用品，由人事部门和用工单位签章后单独手续发放。六、具体的领用流程及审批权限1、生产使用物资的请购及验收人责任人：部门物资类别负责人岗位姓名主管领导浆板原材料制浆运行工程师熊海军原煤及锅炉化学品锅炉主管吴伟明生周敬污水处理中心化学品污水主管杨令产张辉营技网、毛布等纸机运行工程师冯可昭术包装物复卷卷取运行工程师齐风山一部造纸化学品及网、毛布等纸机工艺工程师崔崇庆张颖华质检使用仪器及所需物资质检主管李依群张辉营机械设备及备品备件机械主管陈渊梁平虎电仪设备及备品备件电仪主管王延顺张辉营2、以上由生产部门申请采购的物资

6、由相关负责人对物资的质量、型号、规格、数量等验收确认无误并签字确认后方可入库。3、生产使用物资的领用人：（1）、浆板类原料、煤、化学品、单体设备及价值一万元以上的物资（包括批量性）由对应工程师、主管领料，对应经理审核，厂长批准后发放。（2）织物、包装物、专用备件及小于1万元的物资（包括批量性）由对应工程师、主管领料，对应经理批准后发放。（3）、以上两项领用人如下表：33文件编号KL-JY-CW-01标题版本号第一版科伦纸业有限公司修改状态第一次修改物资出入库管理制度页码2/6部门物资类别负责人岗位姓名主管领导浆板原材料制浆运行工程师熊海军原煤及锅炉化学品锅炉主管吴伟明周敬生污水处理中

7、心化学品污水主管杨令产张辉营技网、毛布等纸机运行工程师冯可昭术包装物复卷卷取运行工程师齐风山一部造纸化学品及网、毛布等纸机工艺工程师崔崇庆张颖华质检使用仪器及所需物资质检主管李依群张辉营机械设备及专用备件机械主管陈渊梁平虎电仪设备及专用备件电仪主管王延顺张辉营（4）、类别类材料，包括其他生产日常消耗品、设备维修备件、杂货类物资领料由班长以上人员（机械维修类可由维修人员）领料，由对应主管签名，即可发放。（5）、在领料过程中，对应的领导不在时，可电话申请，后补