承压类制造各系统质量控制环节(控制点)一览表

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1、焊接系统质量控制环节（控制点）一览表系统名称质量控制环节质量控制点控制内容责任人控制类别工作见证焊接焊接工艺评定拟焊接工艺指导书材料、焊接方法、接头型式、覆盖范围焊接责任工程师质保工程师R工艺评定过程卡焊接工艺指导书焊接工艺评定试验焊接、无损检测、理化试验焊接责任工程师E无损检测报告力学和弯曲性能试验报告试样焊接工艺评定报告编制、审核、批准、第三方见证焊接责任工程师技术负责人H焊接工艺评定报告焊接工艺管理焊接工艺编审焊接方法、参数、措施、范围焊接责任工程师R焊接工艺程序焊接工艺卡工艺更改更改原因、更改内容、审批程序焊接责任工程师R工艺更改记录工艺实施文件交底、

2、发放、实施焊接责任工程师焊接检验员E技术交底记录文件发放记录焊接材料管理焊接材料采购合格供方评定焊接责任工程师R供方评价表焊材的入库验收焊接材料的包装与外观持量；焊接材料的质量证明书材料检验员材料责任工程师E焊接材料验收入库通知单焊材保管焊接型号规格和数量、堆放、标识、保管条件焊材保管员焊接保管员E台帐、标识、温湿度记录焊材烘干烘干温度、时间仓库材料保管员R焊材烘干记录焊材领用发放与回收规格品种和数量、批号、发放回收仓库材料保管员E焊接材料领用卡焊接系统质量控制环节（控制点）一览表系统名称控制环节控制点名称控制内容负责人控制类别工作见证焊接产品焊接试板试板组批

3、产品试板确定、是否以批代台焊接责任工程师R以批代台审批表试板制备试板材料选用、试板焊接、无损检测焊接检验员E产品试板工艺过程卡拉卡无损检测报告试样制备试样、理化试验焊接检验员理化责任工程师E金加工试样检验记录理化报告试板报告报告审核理化、检验责任工程师R产品焊接试板合格通知单焊工管理焊工培训培训计划、焊工考试项目人员和时间焊接责任工程师人力资源管理人员R人员培训讲划员工外出培训审批表焊工持证上岗合格项目、有效期、免试条件、审批焊接责任工程师R特种设备作业人员证持证焊工一览表焊工档案基本情况、焊绩档案焊接责任工程师R焊工档案产品施焊管理焊接环境风速、相对湿度、温

4、度、雨雪环境焊接检验员E施焊记录工艺纪律是否按焊接工艺文件施焊、记录焊接检验员焊接责任工程师E工艺纪律检查表施焊过程焊工持证、焊材、工艺纪律焊接检验员焊接责任工程师E主要焊缝检验记录检验外观检查、无损检则焊接检验员无损检测人员E主要焊缝检验记录无损检测报告焊缝返修一、二返修缺陷定位、返修工艺措施、返修结果确认焊接检验员焊接责任工程师R焊缝返修通知单焊缝返修审批报告超次返修分析返修失败原因、超次返修工艺腊施焊接责任工程师、技术负责人、焊接检验员R焊缝返修审批报告注：E——检查点；R——审阅点；H——停止点。工艺系统质量控制环节（控制点）一览表系统名称控制环节控制

5、点名称控制内容责任人控制类别工作见证工艺工艺准备工艺文件编审1正确性；2完整性；3可行性；4先进性工艺员、质量员工艺责任工程师、质保工程师R产品零件工序过工艺更改1更改原因、内容；2审批程序工艺员、质检员工艺责任工程师、质保工程师R工艺文件更改通知单工艺实施工艺交底1产品特点；2工艺要求；3技术要求；4质量标准；5安全措施工艺员、质检员工艺责任工程师R工艺交底记录实施检查1工艺纪律执行情况；2质量情况工艺员、质检员责任工程师E工艺纪律检查记录表工装设计工装设计1结构；2可靠性；3适用性；4先进性工艺技术人员工艺责任工程师R工装设计图检查验收1制造质量；2设计要

6、求工艺技术人员工艺责任工程师E工装验证单注：E——检查点；R——审阅点；H——停止点。材料与零部件系统质量控制环节（控制点）一览表系统名称质量控制环节质量控制点控制内容负责人控制类别工作见证材料与零部件材料采购计划编制1）材料采购单2）材料技术条件材料责任师、质保师R物资采购计划单、紧急采购申请表、物资采购价格比较申请表供方评价1）企业资质；2）材料来源；3）质量控制；4）加工能力；5）产品质量；6）履约情况材料责任工程师R供方基本情况调查表、供方评价表、合格供方名录、合格供方诚信度测评表材料验收和复验质量证明书审查1）质量证明书、合格证及技术文件；2）编号存

7、存档材料责任工程师材料采购员、材料检验员R质量证明书、合格证及技术文件、材料验收入库通知单、焊接材料入库通知单实物检查1）外观质量；2）规格、尺寸；3）材料标识材料保管员、材料检验员E检查记录复验报告1）审核认定；2）存档理化责任工程师H复验报告材料标识标识编制材料验收入库通知单编号材料责任工程师R材料验收入库通知单、焊接材料入库通知单标识种植标识种植的内容、位置材料保管员、材料检验员E实物材料存与保管材料存放1存放场地；2）分区存放；3）实物标识种植及确认材料保管员、材料检验员E分区标识、实物标识焊接管理1）数量、规格；2）堆放；3）温湿度控制；4）标识种植

8、、移植材料保管员、材料检验员E实物、领