关于科左中旗2017年预算执行情况

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1、关于科左中旗2017年预算执行情况和2018年预算草案的报告各位代表：受旗人民政府的委托，现将科左中旗2017年预算执行情况和2018年预算草案提请旗十六届人大一次会议审议，并请各位政协委员和列席会议的同志们提出意见。一、过去五年工作回顾过去五年，是我旗财政实力日益增强的五年，也是财政改革发展最快、支持经济发展措施最多、改善民生福祉力度最大、人民群众受益最多的五年。五年来，在旗委的坚强领导下，在旗人大、旗政协的依法监督下，全旗财政工作紧紧围绕经济社会发展大局，积极创新财政工作思路，不断提高财政科学化、精细化管理，大力支持经济和社会事业发展，较好

2、地完成了各项工作任务。（一）财政收入稳步增长，财政实力跃上新台阶。2017年全旗一般公共预算收入预计完成3.91亿元，是2012年2.57亿元的1.52倍，年均增长8.75%，其中税收收入从2012年的1.62亿元增长到2017年的2.51亿元。规模以上企业纳税由2012年的0.6亿元增长到2017年的2亿元，其中2017年金田矿业纳税达7200万元，科迈化工纳税达4200万元，风电行业纳税达3000万元，支柱企业达产达效大力推动了地方经济的发展。（二）支出结构不断优化，保障能力得到新提高。2017年一般公共预算支出预计达到36亿元，较2012

3、年的2714亿元增加9亿元，年均增长5.92%。财政支出结构更加合理，每年民生事业方面的投入占当年财政支出的70%以上。统筹资金的能力显著增强，重点支出得到较好保障，精准扶贫、教育、社会保障和就业、医疗卫生、环境保护及农林水事务等各项支出大幅增加，支持城镇基础设施、重点民生工程建设的投入力度不断加大，有力地促进了全旗各项社会事业的协调快速发展。（三）争取力度逐年加大，到位资金实现新突破。把争取上级项目资金作为财政工作重中之重，加强同上级部门沟通，强化部门间协调配合，搞好政策信息研究，精心组织优势项目上报，全力向上争取项目资金。五年间全旗累计争取

4、各类资金97.4亿元，年均增长4%，到位资金总量创历史最好水平，有效缓解了财政收支矛盾，重点支持城镇基础设施、扶持企业发展、强农惠农、保障民生等。（四）管理水平显著提高，财政改革迈出新步伐。五年间，累计实施采购14.8亿元，节约资金0.9亿元，综合节约率6%。累计完成评审项目753个，审减资金6.8亿元，综合审减率为9%。强化厉行节约，反对铺张浪费，大力压减“三公”经费和会议费等一般性支出，年平均下降5%以上。并在自治区开展对2013年、2014年度财政管理绩效综合评价工作中，我旗连续两年获得全区第5名，全市第1名的佳绩。二、2017年预算执行

5、情况2017年，面对经济下行压力和繁重的改革发展任务，紧紧围绕旗委的决策部署，凝心聚力，扎实工作，主动作为，不断加强财政科学化精细化管理，提高财政资金使用效益，各项重点支出得到了较好保障，财政收支执行情况总体平稳。14（一）一般公共预算预计执行情况2017年，全旗一般公共预算收入预计完成39100万元，完成调整后预算的100%，同比增加1138万元，增长3%。其中旗本级一般公共预算收入完成35300万元，同比增长3%。全旗一般公共预算支出预计完成360000万元，完成调整后预算的100%，同比增加5912万元，增长1.67%。收支平衡情况：20

6、17年，旗本级一般公共预算收入35300万元，加上上级补助收入321459万元，一般债券转贷收入12797万元，调入预算稳定调节基金194万元，收入总计369750万元。2017年，旗本级一般公共预算支出277000万元，加上补助下级支出83000万元，一般债务还本支出9664万元，上解支出86万元，支出总计369750万元。收支相抵，全年收支平衡。2017年旗本级一般公共预算支出预计完成277000万元，同比增加2864万元，增长1.04%，支出按功能分类：――一般公共服务支出12806万元,同比增加268万元，增长2.14%；――公共安全支

7、出15347万元，同比增加390万元，增长2.61%;――教育支出32811万元,同比增加1213万元,增长3.84%;――科学技术支出254万元,同比减少178万元,下降41.2%;――文化体育与传媒支出4484万元,同比增加285万元,增长6.79%;――社会保障和就业支出58796万元,同比增加146314万元,增长2.55%;――医疗卫生与计划生育支出19358万元，同比增加1117万元，增长6.12%；――节能环保支出12151万元，同比增加866万元，增长7.67%；――城乡社区事务支出12680万元,同比增加871万元,增长7.3

8、8%；――农林水事务支出63003万元,同比增加4935万元,增长8.5%;――交通运输支出19052万元,同比减少3187万元,下降14.33%;―