中共罗定市委宣传部2015年部门决算执行情况补充说明

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1、中共罗定市委宣传部2015年部门决算执行情况补充说明　　　一、宣传部2015年度预算执行情况分析１、综合收入与支出情况分析。2015年综合收入422.15万元，其中：财政拔款收入422.15万元，其他收入０万元，比2014年增加190.32万元。2015年财政拔款支出434.08万元，比年初预算增加了249万元，重点加强罗定的对外宣传是财政拔款收入增加的主要原因。２、“三公”经费支出说明。2015年度，宣传部“三公”经费支出总额为11.28万元，比2015年年初预算数减少24.72万元，比2014年的决算数减少15.68万元。“三公”经费支出的减少主要

2、原因是会议费支出、公务用车运行费支出、公务接待费支出的下降。宣传部2015年公务接待218批次，接待人数1963人次；公务车辆保有量为１辆；没有因公出国（境）情况。３、运行经费支出说明。2015年度本部门运行经费支出为37.16万元，比2014年减少45.67万元，降低55%，运行经费支出减少主要原因是办公费、印刷费、邮电费、会议费、培训费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出这些项目的支出下降。44、政府采购支出说明。2015年宣传部政府采购支出0万元。5、国有资产占用情况说明。截至2015年12月31日，本部门共有车辆１辆，其中，一般公务用车1辆

3、。6、预算绩效管理工作开展情况说明。2015年，本部门组织对禁毒宣传项目进行了预算绩效评价，涉及金额22万元。绩效评价结果为优。该项目主要情况：禁毒宣传形式多样，全面推进了户外宣传、“六进”宣传、媒体宣传、禁毒基地宣传和活动载体宣传5个方面的工作。通过一级抓一级，层层抓落实的措施，狠抓内部宣传、外部宣传责任落实，在全市上下的共同配合下，掀起了禁毒宣传热潮。二、专业名词解释　　1、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。　　2、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。　　3、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年

4、按有关规定继续使用的资金。　　4、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。　　5、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。4　　6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。　　8、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购

5、置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。9、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业

6、管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。10、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。11、商品和服务支出：指4单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出)。包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费等。12、其他资本性支出：除发展与改革部门以外其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。中共罗定市委宣传部ZUMoY14gcGUxYRAla2Hfc18xYBAgalPfc2AyOC83aVvfclUxb1kuai

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