某电力有限责任公司任务绩效考核指标库经营策划部

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1、徐州垞城电力有限责任公司任务绩效考核指标库（经营策划部）天马行空官方博客：http://t.qq.com/tmxk_docin；QQ:1318241189；QQ群：175569632目录经营策划部经理岗位任务绩效考核指标1经营规划主管岗位任务绩效考核指标3计划统计主管岗位任务绩效考核指标5工程合同主管岗位任务绩效考核指标7工程预算主管岗位任务绩效考核指标9经营策划部经理岗位任务绩效考核指标编号KPI名称KPI定义/公式业绩目标考核标准信息来源1部门工作计划完成率部门已完成的工作项数/计划的工作项数×1

2、00%100%每降低1%，扣（）分部门工作计划2部门费用与预算的差异率1－（实际发生的成本费用／预算成本费用）×100%（）%绝对值每增加1%，扣（）分费用明细科目及预算资料汇总3发电量计划完成率当期实际完成发量电/公司计划完成发电量×100%100%每降低1%，扣（）分；每增加1%，加（）分技术安全部4零星工程费当期核定给经营策划部控制和零星工程费总额（）万元每节支1万元，加（）分；每超支1万元，扣（）分财务部5经营计划制定、调整按时开展完成率按时开展并完成经营计划制定、调整的次数／按规定应开展的经

3、营计划制定和调整次数×100%100%每降低1%，扣（）分经营计划及调整报告6公司统计任务完成的及时性当期未按规定完成公司统计任务而延迟的天数0天每延迟1天，扣（）分公司统计报表7综合统计准确率1-当期综合统计的失真数据/统计总数据×100%100%每降低1%，扣（）分公司统计报表8公司工程合同执行正确率1-当期失败的合同数/履行合同总数×100%100%每降低1%，扣（）分合同履行记录9工程预算准确率1-当期工程预算失误数据/工程预算总数据×100%100%每降低1%，扣（）分工程预算报告10公司规

4、划报告完成的及时性当期在公司规定范围内，未完成相应报告而延迟的天数0天每延迟1天，扣（）分相关规划报告11违章、违纪当期部门员工发生违反规章制度及法律法规的次数0人次每出现1人次，扣（）分考核部门和本部门组织检查12安规考试合格率部门安规考试合格人数/参加安规考核人数×100%100%达不到100%，扣（）分人力资源部、技术安全部安规考试记录编号GS名称GS定义/解释目标效果考核主体13部门工作的计划性部门工作计划制定的完整性与执行的有效性能及时制定部门的各项工作计划，且按时保质保量完成经营副总经理1

5、4公司发展战略研究公司发展战略研究的及时性与质量能及时根据内外部环境变化，进行行业分析，对公司发展目标和战略选择提出合理化建议，为公司高层决策提供支持经营副总经理15公司经营计划制定公司经营计划制定的及时性与质量能根据公司发展战略合理制定公司的年度经营计划初稿，供公司高层决策，选择经营副总经理16经营计划执行管理公司经营计划的分解、实施、监督、反馈等过程的有效管理合理分解公司计划，并对实施过程进行监督，能及时发现问题，并按公司规定进行相应调整经营副总经理17部门考核部门考核工作的公正与客观性根据公司的

6、考核管理制度和各部门的实际业绩进行客观公正的考核经营副总经理18客户关系管理开展客户关系管理的效果客户档案、资料内容全面、详实、使用价值很大；客户服务和投诉处理及时有效，客户满意高经营副总经理19企业文化建设开展企业文化建设工作的适效性根据公司发展需要逐步建立公司企业文化体系，以文化规范员工的行为，引导员工的价值观经营副总经理经营规划主管岗位任务绩效考核指标编号KPI名称KPI定义/公式业绩目标考核标准信息来源1工作计划完成率已完成的工作项数/计划的工作项数×100%100%每降低1%，扣（）分工作计

7、划2公司规划报告完成的及时性当期在公司规定范围内，未完成相应报告而延迟的天数0天每延迟1天，扣（）分相关规划报告3经营计划制定、调整按时开展完成率按时开展并完成经营计划制定、调整的次数／按规定应开展的经营计划制定和调整次数×100%100%每降低1%，扣（）分经营计划及调整报告4完成经济活动分析报告的及时性当期在规定范围内，未完成经济活动分析报告而延迟的天数0天每延迟1天，扣（）分经济活动分析报告5违章、违纪当期本人违反规章制度及法律法规的次数0次每出现1次，扣（）分考核部门和本部门组织检查编号GS名

8、称GS定义/解释目标效果考核主体6工作的计划性工作计划制定的完整性与执行的有效性能及时制定各项工作计划，且按时保质保量完成经营策划部经理7公司发展战略研究协助经理进行公司发展战略研究的及时性与质量能及时根据内外部环境变化，进行行业分析，对公司发展目标和战略选择提出合理化建议，为公司高层决策提供支持经营策划部经理8公司经营计划制定协助经理进行公司经营计划制定的及时性与质量能根据公司发展战略合理制定公司的年度经营计划初稿，供公司高层决策，选择经营策划部经理9