天然林资源保护工程财政支出绩效自评报告

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1、附件4-1财政支出项目绩效评价报告评价类型：□实施过程评价R完成结果评价项目名称：海南省天然林资源保护工程项目单位：海南省林业厅天保办主管部门：海南省林业厅评价时间：2014年6月18日组织方式：□财政部门□主管部门R项目单位评价机构：□中介机构□专家组R项目单位评价组评价单位（盖章）：海南省林业厅上报时间：2014年6月18日13附件4-2项目绩效目标表项目名称：海南省天然林资源保护工程指标类型指标名称绩效目标绩效标准优良中差产出指标管护面积559.5万亩559.5万亩400-559.5万亩200-400万亩200万亩以下成效指标毁林案件减少率60%以上60-1

2、00%40-60%40%以下负增长森林火灾减少率100%100%90-99%70-89%70%以下年度目标完成率100%100%80-99%60-79%60%以下效率指标项目完成率100%100%70-99%60-69%60%以下注：预算批复的绩效目标如有调整的，需在报告中加以说明。新增（包括需要调整）目标的项目可参照2014年预算编制中我厅已审核同类型项目目标重新设置或调整填报。13附件4-3项目基本信息一、项目基本情况项目实施单位海南省林业厅天保办主管部门海南省林业厅项目负责人黄国兴联系电话65396398地址海南省林业厅邮编572600项目类型经常性项目（√

3、）一次性项目（）计划投资额（万元）12923.5实际到位资金（万元）12923.5实际使用情况（万元）12923.5其中：中央财政4531其中：中央财政4531其中：中央财政4531省财政8392.5省财政8392.5省财政8392.5市县财政0市县财政0市县财政0其他0其他0其他0二、绩效评价指标评分一级指标分值二级指标分值三级指标分值得分项目决策20项目目标4目标内容44决策过程8决策依据33决策程序55资金分配8分配办法22分配结果66项目管理25资金到位5到位率33到位时效22资金管理10资金使用77财务管理33组织实施10组织机构11管理制度99项目绩效

4、55项目产出15产出数量55产出质量44产出时效3313产出成本33项目效益40经济效益88社会效益88环境效益88可持续影响88服务对象满意度88总分100100100100评价等次优三、评价人员姓名职务/职称单位签字评价工作组组长（签字）：项目单位负责人（签字并盖章）：2014年6月18日13附件2：天然林资源保护工程财政支出绩效自评报告一、项目概况（一）基本情况天然林保护工程（以下简称天保工程），是国家从2000年起实施的全国性的重点生态保护工程，2010年起开始实施天保工程二期，为期十年。我省天保工程总面积688.5万亩，实施单位11家，包括尖峰岭林业局、

5、霸王岭林业局、吊罗山林业局、抱龙林场、南高岭林场等林区林场，主要用于森林管护费、社会保险补助费、政策性社会性支出补助费、职工分流安置费、职工培训费和其他补助等支出范围。(二)项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围通过天保工程二期项目实施，提高森林覆盖率和森林蓄积量，生态状况得到明显改善，生物多样性明显增加，森林生态功能显著增强，林区经济社会发展由稳步复苏进一步向和谐发展转变，为构筑海南岛生态安全屏障打好基础。（三）跨年度项目的预期总目标及阶段性目标天保工程二期期限为10年（2001年-2010年），预期总目标是在既定的投入额内完成688.5万亩天然林资源保护。二、

6、资金使用及管理情况13（一）项目资金到位情况分析2013年，天保工程预算投入12923.5万元,其中：中央财政投入4,531万元，地方财政配套8392.5万元。2013年资金全部到位，能够有效保证项目的顺利开展。（二）项目资金使用情况分析（主要是指财政资金）天保工程二期管护面积688.5万亩，2013年项目资金投入12923.5万元，其中森林管护费10460.56万元，社会保险补助费2152.02万元，政策性社会性支出补助费310.92万元。（三）项目资金管理情况分析（包括管理制度、办法的制订及执行情况）分析规范天保工程资金使用管理的办法规定有：财政部《天然林保护

7、工程财政资金管理规定》、《海南省天然林保护工程财政资金管理实施细则》等，上述办法对天保工程资金使用范围做了明确的规定，并规范了资金的管理使用流程。天保工程资金实施预算管理、专账核算、专户存储、专款专用。11个实施单位能够按照相关管理办法管理和使用资金。三、项目组织实施情况(一）项目组织情况13天保工程具体由11个天保单位实施，在项目的实施过程中需进行招投标的均按有关规定办理，属政府采购范围的严格执行政府采购。实施中严格按照批复的预算执行，如需调整预算内容的按规定程序办理。（二）项目管理情况1、项目管理机构健全，省林业局下设天保办统筹管理全省项目实施，11个实施单位

8、也设立专门