采购过程实施情况

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1、采购过程实施情况：具体有质量体系程序文件QSP707《采购控制程序》中有规定，5采购控制流程图合格供方名录产品质量要求生产需求采购计划采购合同实施采购验收是否合格重新检验处理No是否合格YesYesNo入库退货6采购6.1采购计划6.1.1用料单位根据生产经营计划任务向物资处/供应部申报：a)原辅材料（包括其他物资）需用计划（一式三份）。注：年度用料计划在上年十二月十五日前申报；月用料计划于上月22日前申报；b)各用料单位于当月5日前向物资处/供应部申报当月追加用料计划(一式三份)。6.1.2物资处/供应部综合计划员收集到用料单位的申请计划后，传递给各有关专业计

2、划员，根据库存情况综合平衡后编制采购计划（见附录A），其中年计划由公司主管领导审批，其它计划由物资处/供应部负责人审批，然后交采购人员执行。6.2采购的实施6.2.1拟采购原辅材料信息a)产品质量要求（《采购明细表》、技术条件、级别/型号及其它附加条件）；b)验收条件；c)数量、交付方式等。需要时，还应包括在供方现场验证时的验证安排和放行规定和／或顾客对采购的要求。6.2.2与供方有关的信息a)宝钛集团有限公司（简称宝钛集团）《采购明细表》中合格供方名录；b)需要时，还应包括对供方程序、过程、设备的批准要求，对其人员资格要求和质量管理体系的要求，如与主要原料供方

3、签订的《工艺大纲》等。6.2.3采购人员根据国家有关法律、法规以及本企业“采购计划”、《采购明细表》的规定，对有关采购信息进行审核（需要时，可由物资处/供应部、质量部、科技部共同审核），确保其充分、适宜。6.2.4采购重要用途产品新设计和开发的产品应实施控制：a)由研究院对采购项目和供方的确定进行充分论证后，编制“新设计和开发产品采购明细表”及对供方的要求，经总工程师审批后，提交物资处/供应部作为选择供方和采购的依据；b)物资处/供应部在采购计划或与供方签订的采购合同、技术协议中应明确对供方的要求；6.2.5采购人员按采购信息编制采购合同草案，由采购业务主管对草

4、案下述条款进行审核：a）拟采购的原辅材料名称、牌号、规格、级别/型号、数量、交货期、价格；b）技术条件、技术协议书及附加条款；c）供方资格；d）其它合同条款；备注：顾客要求时，应将顾客质量管理体系、产品工艺等特殊要求纳入合同并传递至供方。审核后经处长批准按《合同法》要求正式签订采购合同。6.2.6采购员按照采购合同的规定，进行原辅材料采购。对个别从市场直接采购的零星原辅材料，无需签订采购合同，但必须符合《明细表》或原辅材料标准规定的质量要求，并保证及时交货，满足用料单位的要求。6.2.7进口原料的采购由物资处/供应部编制采购计划，委托外贸处/外贸部签订采购合同，

5、并进行采购。采购合同内容的审核由外贸相应人员按6.2.4条规定执行。6.2.8宝钛集团有限公司（简称宝钛集团）或顾客拟在供方现场实施验证时，物资处/供应部应在采购合同或协议中写明验证的安排和产品放行的方法。6.3采购变更6.3.1当采购条件变化，不能按《采购明细表》的规定要求采购时，/供应部采购人员应填写“采购变更申请单”（见附录B），经原辅材料业务主管人员审核、处长批准，送科技部。6.3.2科技部工艺人员在“采购变更申请单”上签署意见后，经科技部主任批准后返回物资处/供应部实施。6.4采购原辅材料的发运6.4.1大宗原辅材料以铁路运输方式，由采购人员通知供方按

6、合同规定，运达本企业铁路专用线，并随发运原材料寄发所供产品的质量证明书（合格证）。6.4.2采购量较小的原辅材料采用带车自运或由供方送货到厂的方式,并提供所供产品的质证书(合格证)。6.4.3进口原料由外贸处/外贸部负责办理有关进口手续，提供质量证明文件，并运送到指定地点。7采购产品的验证7.1验证依据a)采购合同/采购计划;b)供方的产品质量证明文件(合格证)；c)本企业《采购明细表》、“采购变更申请单”、“物资检斤单”或“铁路货运单”；7.2原辅材料到货后，仓库保管员通知验收员按本程序7.1条要求，核查实物的品名、类别、数量、件数（批号）、供方包装及外观质量

7、情况，并进行到货登记。对本企业带车自提的原辅材料，采购人员应在装运前在现场进行核查验证工作。7.3经核查，对符合要求的采购品由验收员按《采购明细表》要求，进行A、B、C分类，按批次、规格/级别分类存放。对不符合规定要求的采购品，检验员做记录、标识，仓库人员进行隔离后，按QSP806《不合格品控制程序》执行。7.4对符合规定要求的采购品，属于A、B类的由验收员填写“原辅材料检验通知单”（以下简称“通知单”见附录C）连同供方质量证明文件送交检查站。属C类的直接作出“验收合格”结论。对于铸锭、电解铜板、电解镍板等质量部无法直接取样的原（坯）料，由使用单位与物资处/供应

8、部办理物料交接手续后，对