op051调成本(含空进、空退)作业规范

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1、编号0P051文件名称调成本（含空进、空退）作业规范时间08年修正版编制骆建中、吴政隆一、调成本作业最主要的目的是为了调整促销商品库存的成本，因为促销商品的进货成本较低，透过调整可降低商品成本。二、调成本作业流程：2.1采购填调成本进通知单，E-mail电子档名为EXyymmdd-n，其中X为采购处代号。收件人为采购总监（协理），并CC营运总监。2.2调成本通知单内容须详尽填写，包含日期、厂编、厂商名称、促销档期、货号、品名、调成本时间、数量并说明原因。2.3采购总监（协理）收到调成本通知单签字确认后回复相关采购，由采购助理负责利用调成本订单（电脑画面）输入电脑，调成本订单（两张订单

2、）同时生成，订单类别为8（调成本）。调成本通知单由采购助理存档备查。2.4调整买价须低于原买价方可操作，调整数量为“-”库存量，系统自动生成“+、-”库存量两张订单，若调整买价高于原买价，不得做成本调整，输入数量自动生成为0。2.5调整成本时点均为下单时。三、空进、空退作业流程：3.1若仅作空退，采购填空退空进通知单，发件人为采购总监（协理），收件人为店总，并CC营运总监；若仅作空进，发件人须为总经理。3.2仅作空退或仅作空进，由店总在空退空进通知单上签名后交收货区按收货正常操作输入电脑，完成后收货区在空退空进通知单上注明订单号码并签字，空退空进通知单由收货区存档备查。四、注意事项：

3、4.1调成本为公司控管项目，调成本时须由采购总监利用调成本通知单提出要求，采购方可执行，仅作空退亦然。OP051---2编号0P051文件名称调成本（含空进、空退）作业规范空退时间08年修正版编制骆建中、吴政隆4.2若仅作空进，则须总经理同意，方可执行。4.3调成本为营运处专员稽核重点，采购总监助理应妥善保管空退空进通知单。（若仅作空进，发件人须为总经理）四、使用表单：5.1采购处调成本通知单5.2采购处空退空进通知单OP051---2