2018长春朝阳区园林管理处部门预算

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1、2018年度长春市朝阳区园林管理处部门预算2017年12月31日16目录第一部分部门概况一、主要职能二、机构设置及部门预算单位构成第二部分2018年度部门预算表一、财政拨款收支总表二、一般公共预算支出表三、一般公共预算基本支出表四、一般公共预算“三公”经费支出表五、政府性基金预算支出表六、部门收支总表七、部门收入总表八、部门支出总表第三部分2018年度部门预算情况说明一、2018年财政拨款收支情况二、2018年一般公共预算支出情况三、2018年一般公共预算基本支出情况四、2018年一般公共预算“三公”经费支出情况五、2018年政府

2、性基金预算支出情况六、2018年部门收支情况16七、2018年部门收入情况八、2018年部门支出情况九、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况（二）政府采购支出情况（三）国有资产占用情况(四)预算公开管理文件第四部分名词解释第一部分部门概况一、主要职能管理园林绿地，美化城市环境，城市园林绿地系统规划，城市园林绿地建设，城市园林绿地管理与维护，城市园林绿化工程设计。二、机构设置及部门预算单位构成长春市朝阳区朝阳园林管理处下设七个科室，具体是绿化科、运输科、管理科、计检科、行政科、人事劳资科和财务科。16第二部分2018年度

3、部门预算表部门预算公开表1财政拨款收支总表部门（单位）名称：长春市朝阳区园林管理处单位：万元收入支出项目预算数栏次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款一、本年收入5053.8一、城乡社区支出4985.94985.9　　（一）一般公共预算财政拨款5053.8二、住房保障支出67.967.9　　（二）政府性基金预算财政拨款二、上年结转　　（一）一般公共预算财政拨款　　（二）政府性基金预算财政拨款收入总计5053.8支出总计5053.85053.816部门预算公开表2一般公共预算支出表部门（单位）名称：长春市朝阳区园林管理处单

4、位：万元功能分类科目（类款项）预算数一、212城乡社区支出4985.921205城乡社区环境卫生4985.92120501城乡社区环境卫生4985.9二、221住房保障支出67.922102住房改革支出67.92210201住房公积金67.9合计5053.816一般公共预算基本支出表部门（单位）名称：长春市朝阳区园林管理处单位：万元经济分类2018年基本支出科目编码科目名称合计人员经费公用经费301工资福利支出681.5681.530101基本工资310.8310.830102津贴补贴257.6257.630112其他社会保障缴费

5、45.245.230113住房公积金67.967.930199其他工资福利支出302商品和服务支出83.583.530201办公费7730202印刷费30203咨询费30205水费7.87.830206电费2.22.230207邮电费1130208取暖费9930209物业管理费30211差旅费30212因公出国（境）费用30213维修（护）费30215会议费30216培训费30217公务接待费30226劳务费30228工会经费11.511.530229福利费30231公务用车运行维护费33.633.630299其他商品和服务支出1

6、1.411.4303对个人和家庭的补助135.7135.730301离休费30302退休费135.7135.730399其他对个人和家庭的补助支出310其他资本性支出31002办公设备购置合计900.7817.283.516说明：1、“本年预算数”的单位范围包括部门本级1个预算单位。部门预算公开表4一般公共预算“三公”经费支出表部门（单位）名称：长春市朝阳区园林管理处单位：万元项目2018年预算数比2017年预算数增减增减变化原因说明合计33.601、因公出国（境）费用2、公务接待费。3、公务用车费33.60其中：（1）公务用车运

7、行维护费33.60（2）公务用车购置费2、“本年预算数”的实有人员123人，其中：在职人员86人，退休人员29人,长期聘用人员8人。16部门预算公开表5政府性基金预算支出表部门（单位）名称：长春市朝阳区园林管理处单位：万元科目编码科目名称本年政府性基金预算财政拨款支出合计基本支出项目支出合计部门预算公开表6部门收支总表部门（单位）名称：长春市朝阳区园林管理处单位：万元收入支出项目预算数项目预算数一、一般公共预算财政拨款5053.8一、城乡社区支出4985.9二、政府性基金预算财政拨款二、住房保障支出67.9三、事业收入四、经营收入

8、五、其他收入本年收入合计5053.8本年支出合计5053.8用事业基金弥补收支差额结转下年上年结转收入总计5053.8支出总计5053.816部门预算公开表7部门收入总表部门（单位）名称：长春市朝阳区园林管理处单位：万元功能科目编码（类款项）功能科