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1、大海音电子(深圳)有限公司文件编号DHY-QP-FC-001版次A1标题文件与资料管制程序生效日期2005年05月15日页码3/91.目的规范本公司的文件之拟案、发行、分发、修改、废止等管理作业程序．2．范围适用于本公司体系文件、标准类外来文件的技术资料与图纸。3.权责3.1本公司文件之制定、修改及废止与收发管制权责表如下:项目序号文件阶别制定审查核准管制单位３.1.1一阶文件管理代表副总经理总经理文控中心3.1.2二阶文件各部门管理代表副总经理文控中心3.1.3三阶文件各部门各部门主管各部门经理文控中心3.1.4四阶文件各部门单位部门主管各部门经理
2、各部门备注：一阶文件、二阶文件的制定、审查若管理者代表不在时，可由总（副总）经理代理，反之亦可。4.定义文件:是指工作执行用以规范或依据的书面准则,其分类定义如下:4.1品质手册:完整性、系统性的表达公司意志。4.2程序、流程图：依据手册政策、方向性的要求，对各系统所制定的一分方法与步骤的指导文件。4.3指导书/管理方法:各工作站或工作者执行工作,符合工作要求的方法文件。4.4表单：记录工作情况所使用的文件。5.作业内容5.1文件编写原则品质手册、程序文件与作业指导书以文字由左右至右横向书写外，且以表格、图片及流程图作为附件。大海音电子(深圳)有限公
3、司文件编号DHY-QP-FC-001版次A1标题文件与资料管制程序生效日期2005年05月15日页码4/95.2文件打印规格品质手册由文控中心依实际需要确定打印规格,程序由相关单位按5.6格式进行编定,作业指导书按各部门自行依实编写,但同部门同类作业指导书格式须统一,纸张规格为A4.5.2.1首页为封面,二级文件之封面格式。5.3文件系统架构文件系统架构分为:品质手册、作业程序书、作业指导书、表单四阶。5.4品质手册之格式规范5.4.1品质手册编号原则DHY–QM–01号码文件阶别公司英文简称5.4.2品质手册内容5.4.2.1品质政策、品质目标5.
4、4.2.2公司简介、公司组织图5.4.2.3公司品质保证作业流程图5.4.2.4ISO9000要项与本公司程序展开权责对照表.5.4.2.5ISO9000之4.1至8.5.3章节,并之描述.5.5程序文件之格式规范5.5.1程序文件编号原则DHY–QP-□-□□□程序书文件流水号(001-999)主要部门别〖部门代码一览表(附录8.2)〗文件阶别公司英文简称5.5.2程序文件分八段式编写5.5.2.1目的:叙述制定该作业程序之目的.5.5.2.2适用范围:说明该作业程序适用之范围.5.5.2.3权责:作业内容中,牵涉到主要单位或人员所需担当之事项.5
5、.5.2.4定义:解释在本程序内容中,涉及非国际公认、特殊事项、专业名称、英文之缩写，若无需定义的名词可标明无。5.5.2.5作业内容:说明该作业程序之流程.内文须提及相关程序文件程序书作业指导书之参考时机,与其附件或表单之使用时机.5.5.2.6相关参考文件:列举与该作业程序相关之程序文件作业指导书.5.5.2.7记录、报告、表单：列举并附上与该程序文件相关之附件，可包括流程图、表单、范例等。原始之表单大小不予规定，但作为作业程序书之附件时，纸张规格（含页首）为A4大小。5.5.2.8附录:本程序的作业流程图及相关内容说明.大海音电子(深圳)有
6、限公司文件编号DHY-QP-FC-001版次A1标题文件与资料管制程序生效日期2005年05月15日页码5/95.6作业指导书之格式5.6.1作业指导书编号原则:DHY-□-□-W□-□□□文件号码文件阶别部门别〖部门代码一览表(附录8.2)〗事业部(音箱:WB、喇叭：SP、鼓纸：CP)公司英文简称注:W1作业指导书W2管理办法W3部门职责说明书W4工作说明书以后增加三阶文件类别时依此类推往后编5.6.2作业指导书之编写格式规范参见(5.9.4)5.7经管制表单之编码格式规范:□□□□□□□□□□–□□-□□版次表单流水（01-99）二级或三级文件编
7、号版次:表单版次按5.8.3.2执行.表单流水号:以两码显示,从(01)开始编码,依次为(02)、（03）…以此类推，此编码仅限于表单。5.7.1原则上每页表单都应在其右下角编印编号.5.7.2文控中心汇整表单后,填写“表单管制总览表”,分发相关单位并定期依版式次更换之.5.7.3修改文件需删去表单时,表单编号也随之删去,其余表单之编号不予更动,需增加新表单时,应接最后开始编码.5.8文件之制订5.8.1由管理工作代表协调主办部门制订文件.5.8.2主办部门负责收集资料撰写品质手册,程序文件等文件,并与会签部门和协办单位研讨,确定确实可行.5.8.2
8、.1由文控中心负责全公司一、二、三阶文件之“文件一览表”之制作，并分发相关单位。5.8.2.2各部门文件收发
