普洱市思茅区万亩有机茶示范园建设项目可行性研究报告

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1、普洱市思茅区万亩有机茶示范园建设项目可行性研究报告云南龙生茶业股份有限公司普洱市思茅区万亩有机茶示范园建设项目可行性研究报告项目承办单位：云南龙生茶业股份有限公司二O一O年七月目录1第一章总论1一、项目概况3二、项目建设目标3三、可行性研究报告的依据3四、研究结论5第二章项目建设背景、必要性及意义5一、项目建设背景7二、项目建设必要性和意义10第三章承办单位概况10一、企业概况10二、财务状况11三、生产状况11四、主要产品状况12五、企业科技开发能力13六、企业基础设施条件14第四章市场分析14一、国内外市场现状16二、市场趋势分析18三、竞争

2、优势1<9四、营销策略21第五章项目建设方案21一、项目的目标21二、产品方案及建设规模21三、项目主要建设内容21四、技术方案22五、项目具体建设内容30六、产品质量31七、项目厂址31八、项目进度安排32第六章主要原材料、燃料供应32一、原材料供应32二、燃料及动力供应33第七章环境保护与安全生产33一、环境保护35二、劳动安全与卫生消防37第八章组织机构与人力资源配置37一、项目组织机构37二、工作制度和劳动定员37三、项目运行机制3<9第九章投资估算与资金筹措3<9一、投资估算40二、投资计划与资金筹措40三、自筹资金来源证明40四、中央

3、补助资金用途41五、项目资金的使用及管理42第十章财务分析与评价42一、财务评价依据及参数选择42二、销售收入和销售税金及附加估算42三、总成本及经营成本估算43四、总成本及经营成本估算45第十一章社会效益分析45一、壮大主导产业，促进企业发展45二、推进新农村建设45三、推动产业发展46第十二章可行性研究结论与建议46一、可行性研究结论46二、建议第一章总论一、项目概况（一）项目名称普洱市思茅区万亩有机茶示范园区建设（二）项目承办单位云南龙生茶业股份有限公司（三）项目建设期限项目建设期限一年（四）项目建设地点普洱市思茅区倚象镇龙生公司营盘山环线

4、所属1万亩茶园（五）建设内容及规模本项目的建设内容为对公司现在的营盘山茶园按有机茶园标准进行生态系统、病虫害综合防治系统、有机肥供给系统、有机茶加工系统进行改造，使茶园建设成为有机茶园，建设规模为10000亩。（六）项目主管部门普洱市财政局（七）项目投资及效益情况本项目总投资为3810.0万元，项目原投资3000万元，新增投资810万元，其中：建设投资810万元，建设投资中，生态环境建设投资245万元，占建设投资的30.2％，有机肥投入供给系统投入300万元，占建设投资的37％，有机茶病虫害防治投入50万元，占建设投资的6.2%，生产厂房投入为2

5、00万元，占建设投资的24.7%。本项目新增投资810万元，其中企业自筹510万元，申请地方特色产业中央财政补助资金300万元。项目年均销售收入2600万元，扣除年总成本费用1882.<9万元，年利润总额717.1万元，具有较好经济效益。（八）项目主要技术经济指标项目主要技术经济指标详见表1-1。表1-1主要技术经济指标表序号指标名称单位数量备注1建设规模亩100001.1生态环境建设投入1.1.1种植生态树种株140000达产年份1.1.2种植果树生态示范园亩10001.1.3茶园铺草示范亩30001.2有机肥供给系统建设吨18001.2.1有

6、机肥投入吨18001.1.2种植绿肥亩100001.3有机茶病虫害综合防治亩100001.4生产车间改造1.5有机茶生产示范培训1.6有机茶科研研究投入2投资2.1项目总投资万元38102.1.1其中:原投资万元30002.1.2新增投资万元8102.3资金筹措8102.3.1企业自筹万元5102.3.2申请特色产业财政补助资金万元3003成本3.1总成本（含税）万元1882.<9年均其中：固定成本万元417.1年均可变成本万元1465.8年均3.2经营成本（含税）万元1515.8年均4财务指标8.1绿毛茶价格元/吨500008.2销售收入（含税

7、）万元26008.4税后利润万元480.58.5所得税万元236.68.6投资利润率%18.828.8税后财务内部收益率%24.<98.<9税后财务净现值(i=10%)万元217<9.38.10税后投资收回期年4.7<9盈亏平衡点%36.77二、项目建设目标项目建设依托公司无公害茶园的茶树良种、生态环境和规模优势，通过引进有机茶园建设技术，建立有机茶园生态环境系统、有机茶园病虫害综合防治体系、有机肥持续供给系统、有机茶产品开发、检测、人员培训。规模建设1万亩有机茶园，把茶园建设成为云南省有机茶园试验、示范、培训基地，辐射带动全市及周边茶区的茶园以

8、无公害和绿色食品要求茶园建设为主，提升茶园的可持续发展能力，从而不断提高茶园的整体产出水平。三、可行性研究报告的依据（一）国家颁发的《关