肥西县安全生产执法检查记录表 - 附件1

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1、肥西县安监局安全生产执法检查记录表被检查单位名称联系电话被检查单位地址主要负责人联系电话检查场所或部位安全负责人联系电话检查意见：检查人员（签字）：专家（签字）：检查日期：年月日被检查单位意见：主要负责人（签字）：安全负责人（签字）：（单位盖章）年月日当场处理结果出具文书名称编号限期改正期限移送或上报移送其他机关事项移送上级机关事项10其他特别事项10序号检查内容检查方式检查依据检查结果备注一、安全生产基础管理检查（一）企业主要负责人履行安全生产法律法规规定的职责情况1建立、健全安全生产责任制。是否以书面形式下发

2、并且在合适的场所公开：（1）主要负责人安全生产责任制查企业下发的安全生产责任制文本及公开场所《安全生产法》第十七条、《安徽省安全生产条例》第十二条（2）分管负责人安全生产责任制（3）安全管理人员安全生产责任制（4）技术管理人员安全生产责任制（5）岗位安全生产责任制（6）职能部门安全生产责任制（7）应当制定的其他安全生产责任制2组织制定安全生产规章制度和操作规程、作业规程。是否以书面形式下发并且在合适的场所公开：（1）建设项目安全设施“三同时”管理制度查企业下发的文件和有无安全生产规章制度、岗位安全操作规程文本《安

3、全生产法》第十七条、《安徽省安全生产条例》第十二条10查企业下发的文件和有无安全生产规章制度、岗位安全操作规程文本《安全生产法》第十七条、《安徽省安全生产条例》第十二条（2）安全生产会议制度（3）安全生产投入及安全费用提取使用制度（4）安全生产宣传教育培训制度（5）安全生产检查和隐患排查治理制度（6）具有较大危险、危害因素的生产经营场所安全管理制度（7）重大危险源登记建档、定期检测、评估、监控、应急制度（8）安全设施、设备管理和检修维护制度（9）特种作业人员管理制度（10）特种设备安全管理制度（11）岗位标准化操

4、作制度（12）消防安全管理制度（13）作业场所职业卫生管理制度（14）劳动防护用品（具）配备和管理制度（15）外包工程及劳务派遣用工管理制度（16）安全生产奖惩和责任追究制度（17）安全生产值班和领导轮流现场带班制度（18）生产安全事故报告、应急救援和调查处理制度（19）安全生产档案管理制度（20）其他保障安全的制度和岗位操作安全规程3保证安全生产投入的有效实施（1）是否按规定标准提取安全生产费用查企业相关文件、财务资料《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》（国发[2010]23号），《安徽省安全生产条例

5、》第十三条、第十八条，《高危行业企业安全生产费用财务管理暂行办法》（财企[2006]478号），《企业安全生产风险抵押金管理暂行办法》（财建[2006]369号）（2）是否缴纳安全生产风险抵押金查企业相关文件、财务资料（3）安全生产资金是否有效使用查资金使用财务票据《安全生产法》第三十九条、《安徽省安全生产条例》第十三条、第十六条等（4）是否为从业人员缴纳工伤保险费查财务票据《安全生产法》第四十三条104监督、检查安全生产工作，及时消除事故隐患（1）主要负责人是否定期主持召开安全生产例会查会议通知、记录《安全生产

6、法》第十七条、《安徽省安全生产条例》第十二条（2）主要负责人是否参加安全检查活动查企业相关台帐、记录（3）企业是否定期开展安全检查活动（4）是否及时整改生产安全事故隐患5组织制定并实施生产安全事故应急救援预案（1）是否制定应急救援预案、并定期开展演练查企业下发的文件、预案文本及演练记录《安全生产法》第十七条、《安徽省安全生产条例》第十二条（2）企业事故应急救援预案是否已报安监部门备案查备案文件《生产安全事故应急预案管理办法》（国家总局令第17号）（3）是否建立应急救援组织或签订应急救援协议或指定兼职应急救援人员、

7、救援物资是否配备查企业下发的文件、资料《安全生产法》第六十九条6及时、如实报告生产安全事故（1）是否发生因工伤亡事故查事故管理台帐《安全生产法》第七十条、《生产安全事故报告和调查处理条例》第九条（2）是否如实、及时报告生产安全事故7报告安全生产情况（1）安全生产情况列入职工大会或职工代表大会、股东会或股东大会，并如实报告查企业下发的文件、资料《安徽省安全生产条例》第十二条（二）企业安全生产管理机构和安全生产管理人员履行管理职责情况1设置安全管理机构是否按规定设置了专门安全生产管理机构并配备专（兼）职安全管理人员查

8、相关文件、部门机构办公场所《安全生产法》第十九条、《安徽省安全生产条例》第十四条2落实企业安全生产规章制度。根据企业制定的有关安全生产规章制度，查看对应的台帐、记录，检查各项规章制度落实情况：（1）建设项目安全设施“三同时”管理台账10查各项安全生产管理台帐及记录《安全生产法》有关条款、《安徽省安全生产条例》有关条款（2）安全生产会议台账（3）安全生产投入及安全费用提取使