矿山安全标准化绩效测量和监视记录表汇总

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1、监测计划表编号：K/JL-14-01-01序号监测项目监测内容监测部门时间备注1安全、健康目标安全目标、职业病控制目标安环科每年2安全生产责任制、安全生产规章制度和操作规程是否按相关法律法规建立并落实企业及相关人员的安全生产责任制安环科半年3设备定期检查完成率是否按企业制定的安全生产规章制度和操作规程要求检查设备科每季度4个人防护用品的依从程度《劳动保护用品管理制度》的执行情况1、个人防护用品需求评估、采购记录2、个人防护用品发放记录3、生产现场个人防护用品的佩戴情况办公室安环科每月5职业

2、危害监测情况《职业卫生管理制度》、《职业危害控制制度》的执行情况安环科每年6事件、事故调查完成率《事故、事件报告、调查与分析》制度的执行情况1事故事件报告表2事故事件调查表3事故事件登记表4事故事件统计分析表。安环科每年7纠正与预防行动完成率及其效果效率《纠正预防措施管理制度》的执行情况1、纠正与预防措施实施计划2、安全隐患整改通知书。安环科每季度8安全、健康有关数据统计、分析情况1、事故、事件统计分析2、员工体检记录3、职业健康统计分析。办公室安环科每年9现场安全、健康许可依从情况

3、采场人行通道的有效性,采场道路和爆堆等场所防尘措施的有效性,安全标志有效性,上岗前体检,换岗前体检,退休前体检,待定的体检安委会每季度10任务分析及任务观察情况执行情况《关键任务识别与控制制度》的执行情况及效果。安委会每季度11安全、健康委员会会议情况按规定召开会议并形成纪要管代每季度12变化管理回顾情况内部人员、外部人员、法律法规与其他要求、机构、相关方生产安环科每季度13培训情况《安全教育培训制度》的实施情况及效果、培训计划、培训登记表、三级安全教育卡、培训效果评价表、培训成绩汇总表安环科每

4、年14法律法规依从情况《法律法规的识别、获取、评审与更新管理制度》的执行情况安环科每季度15持续改进标准化系统效力的情况标准化系统评价与改进安委会每年16安全、健康投入情况每月的安全生产投入费用是否按要求提取实际提取占计划提取比例，经费、专款专用1、安全费用计划2、安全费用使用明细表安委会每季度绩效测量和监视记录表编号：K/JL-14-01-02受监测部门生产科、安全科、综合科设备科监视测量项目各项安全、健康检查完成率监视测量时间2012.10.10监视测量地点监视测量内容依据标准按规定的检

5、查频次安全、健康检查完成情况1.巡回检查完成率2.例行检查完成率3.专项检查完成率4.综合检查完成率5.员工体检计划完成率监视测量完成情况及结果经检查相关记录确认各项安全、健康检查完成情况如下1.查阅编号《巡回检查记录》.安环处每月组织一次对各重点部位进行巡回检查巡回检查完成率100%。安全员每天进行巡检。2.查阅编号《例行检查记录》安环处每月组织一次例行安全检查例行检查完成率100%3.查阅编号《专项检查记录》安环处每半年组织一次专项安全检查专项检查完成率100

6、%4.查阅编号《综合检查记录》对国庆节、春节等重大的节假日及春秋季公司按规定组织综合检查综合检查完成率100%5.按照员工体检计划7月份组织了接触粉尘、噪声的员工进行体检。监视测量结论经对生产现场和相关记录的检查公司的安全与健康目标已全部完成。需要整改问题监视测量人绩效测量和监视记录表编号：K/JL-14-01-02受监测部门设备科监视测量项目设备定期检查完成率监视测量时间2012.10.10监视测量地点监视测量内容依据标准按照相关法律法规及公司管理制度规定每半年、每月、每日或没

7、个班次定期对生产设备进行检查并填写记录表。监视测量完成情况及结果对风机、空压机、铲车等生产设备进行了定期检查见设备检查记录监视测量结论矿山设备定期检查完成率100%。需要整改问题监视测量人绩效测量和监视记录表编号：K/JL-14-01-02受监测部门办公室、供销科监视测量项目个人防护用品的使用与管理监视测量时间2012.10.10监视测量地点监视测量内容依据标准《劳动保护用品管理制度》的执行情况监视测量完成情况及结果1、查阅编号《劳动防护用品发放审定表》完成了对个人防护用品的需求评估2、完

8、成了对提供个人防护用品的供应商的评价编号《供应商评价记录》3、按需求评估及实际情况发放个人防护用品发放记录编号《劳动防护用品发放记录》4、查阅编号JL11-4《巡回检查记录》生产现场个人防护用品的佩戴情况符合相关要求。监视测量结论个人防护用品的采购、发放及使用符合《劳动保护用品管理制度》规定的要求。需要整改问题监视测量人绩效测量和监视记录表编号：K/JL-14-01-02受监测部门安全科、办公室监视测量项目职业危害监测情况监视测量时间2012.10.10监视测量地点监视测量内容依据标准