法律法规合规性报告.doc

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1、记录编号：QG-015-2100.001中国石油化工集团公司荆门石油化工总厂中国石油化工股份有限公司荆门分公司质量管理中心合规性评价报告编制单位：质量管理中心编制人：盛建平刘忠云杨军审核人：编制日期：2012年3月8日9一、评价目的依照质量管理中心所识别的适用的法律法规及其他相关要求，针对生产全过程，从质量管理、标准化管理、安全管理、设备管理、环境监测、职业卫生防护等管理规章制度以及人员培训、生产运行等方面守法情况进行评审，评价其对管理体系的运行起到积极的推动作用。二、评审范围分公司质量专业管理与质量管理中心所属四个科室的

2、管理活动以及五个站生产经营活动、管理制度规章执行、设备运行维护、人员培训等全过程。三、评审依据1、质量管理专业和本中心适用的法律法规、标准(国家、行业、地方)及中国石化管理制度等；2、GJMSH-B130205-43-225-2011-1《荆门石化法律法规和其他要求管理规定》；3、联合检查（内部审核）、HSE检查和日常监测记录等。四、评审人员阮大鹏　王庆　杨文山　杜俊永　盛建平罗钧石军刘忠云杨军游永忠五、评审时间2012年3月2日～2012年3月8日。六、合规性评价综述（一）相关法律法规的获取质量管理中心主要从上级主管部门

3、获取有关QMHSE体系涉及法律法规和其他要求，并从电子网络、出版机构等获取了质量管理、标准化管理、安全管理、环境法律法规(如:水、气、噪声、固体废弃物等防治法)及劳动安全方面的法律法规(如:劳动法、职业病防治法等)。中心识别出有关法律法规10项,9国家标准、行业标准、地方标准325项，总部制度和一级企业标准17项，具体详见《质量管理中心归口的适用法律法规及其它要求清单》。（二）相关法律、法规培训质量管理中心按照分公司要求通过开办培训班、例会、安全学习等形式组织员工学习贯彻落实QMHSE方面的法律法规、标准、总部制度等，组织

4、全体员工认真学习贯彻落实了各种法律法规要求。将其融入中心方针目标之中,确保员工实现遵守法律、法规要求的承诺。（三）相关法律法规的运用和实施质量管理中心始终把“追求卓越质量”当成质量管理工作的出发点和落脚点，常抓不懈，在中国石化“质优量足、客户满意”的总体质量目标的前提下，关注顾客当前的需求和期望，了解和分析顾客未来的需求，以品牌开拓市场，以质量和特色求生存发展，确立“每一滴油都是承诺”的社会责任感，始终按照《产品质量法》组织生产，按《标准化法》要求开展产品标准、技术标准、操作规程的技术文件的编制、审查和备案工作，不断通过质

5、量、技术和管理创新，强化全过程质量控制，以最好的质量、最佳的秩序和最高的效率保持企业的生命力，实现可持续发展。荆门分公司主要生产燃料油、溶剂油、润滑油（基础油）、石油蜡、石油沥青、石油焦、炼厂气体等石油产品以及聚丙烯系列化工产品，主要产品种类为：汽油（93号、97号、E97）、柴油(0#、-10#)、喷气燃料(3#喷气燃料)、化工轻油、HVI（500高粘度指数、150BS/120BS高粘度指数）和MVI（150/500中粘度指数）润滑油基础油、石蜡（52#、54#、56#、60#全精炼或半精炼石蜡、RJW-1/RJW-2橡

6、胶防护蜡）、2#B石油焦、道路沥青（70#B道路沥青、100号重交道路沥青）、3号液化石油气等八大系列的40多个品种百余个牌号的产品。92011年，QMHSE体系覆盖的燃料油、溶剂油、润滑油基础油、石油蜡、石油焦、沥青、聚丙烯树脂七大类产品，共生产463.14万吨，全部符合现行国家标准、行业标准、企业标准(或协议标准)，产品出厂合格率100%。2011年，集团公司（股份公司）、地方抽检了90号、93号车用汽油、93和97号车用乙醇汽油调和组分油、3号喷气燃料、0号轻柴油、-10号军用柴油、液化石油气、聚丙烯(PPH-T03

7、)和54号、56号半精炼和全精炼石蜡、70C号道路沥青等17个牌号24个批次全部符合现行质量规范的要求。国家、行业和地方抽检产品合格率继续保持100%。油品、化工等分析检验任务完成，分析准确率继续保持99.99%以上。环境监测方面，完成生产装置分级控制、污水场控制分析等监测分析任务，配合相关部门完成了各类职业病危害因素检测和职业卫生监测任务。入厂煤质检验完成任务，外送煤质样品分析结果准确率100%。2011年，荆门分公司进行的2011年度分公司顾客满意调查工作经依照《荆门分公司顾客满意调查管理办法》进行统计分析，2011年

8、度顾客总体满意度为94.74%，创十四年年来最高，全年没有发生一起用户产品质量投诉。我们通过学习法律法规,认识到废气、废水、废渣是影响环境的因素，在生产过程并制定了详细的目标和措施，实行清洁生产，推进节水减排工作，确保不乱排放。通过学习了职业健康安全方面的法律法规,我们在制定生产工艺方案中首先考虑如何改