产品标识和可追溯性作业办法(修订版)

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1、机电有限公司编号WI–QA–005产品标识和可追溯性作业办法版本A1页次Page5of51.0目的：明确产品标识、判定产品状态、所处位置并区别合格品与不合格品,防止不合格品混入合格品中，以防止不合格品的非预期使用或交付。2.0适用范围：来料、加工件、装配调试不适部件、设备、出货、客退品等各阶段的标识与追溯。3.0权责单位：本作业办法制订、修订、废止权责单位为品保课，审核、核准权责为品质主管；品质部、工程部装配调试课、加工部、资材部均为使用权责单位。4.0名词定义：无5.0内容：5.1产品标识唯一性：加工件、

2、外协件由装配调试人员负责将零件图号刻在零件上，以便相关人员识别，易于追溯。5.2来料（标准件、外购件、外协件）检验状态识别方式5.2.1来料仓库区域划分：待检区、良品区、退货区、废品区。5.2.2供应商来料放置于‘待检区’。5.2.3检验员依《来料检验规范》对‘待检区’产品进行检验、填写<来料检验报告>。检验合格：产品放置于良品区；检验不合格：则由工程师或主管判定是否特采、判退。特采品：贴‘特采’标识并放置于‘良品区’；判退品：贴‘退货’标签并放置‘退货区’。5.2.4试装：我司未检验试验的项目/产品，贴‘

3、试装’标签放置‘良品区’，于装配调试阶段进行检验。合格则正常使用；不合格则通知设计工程师/装配调试主管，判定是否退货。检验员将需退货品贴‘退货’标签并放置于‘退货区’（通知采购）。5.3加工件检验状态识别方式机电有限公司编号WI–QA–005产品标识和可追溯性作业办法版本A1页次Page5of55.3.1加工件标识胶框划分蓝色胶框装检验合格/特采品、黄色胶框装判定为返修品、红色胶框装判定为重制品。5.3.2加工件连同相应图纸放置于检验室待检区。5.3.3检验员依《加工件检验规范》对待检品进行检验、填写<加工

4、件检验记录>。检验合格：工件放置于蓝色胶框，同时于纸胶带上记录工件图号并黏贴在工件上；检验不合格：则由工程师或主管判定是否特采、返修、重制；特采品：工件放置于蓝色胶框，同时于纸胶带上记录工件图号并黏贴在工件上；返修品：工件连同相应图纸放置于黄色胶框内；重制品：工件连同相应图纸放置于红色胶框内。加工人员根据图纸重新加工工件，原报废工件贴报废标签后放置于‘废品区’（需留作它用的，在标签备注栏中写明）。5.4装配调试状态识别方式加工件、外协件领用后，由组装调试人员负责将零件图号刻在零件上，以便易于识别、追溯。待装

5、配的零件可依机台别分类放置于待装配区，便于组装。5.4.1装配调试课进行产品装配调试，并将结果（含异常追踪）记录于<项目进度日报表>中。5.4.2需返修的加工件放置于黄色胶框内、退返加工部返修；判定报废的加工件如需重制则放置于红色胶框内退返加工部，原工件由加工部人员贴报废标签后放置于‘废品区’（需留作它用的，在标签备注栏中写明）；如不需重制则放置于相应的‘废品区’。判定需判退的来料品：贴‘退货’标签并放置‘退货区’。5.5设备验收状态识别方式QE根据《设备验收作业办法》进行验收，填写<设备验收单>。验收合格

6、时贴‘合格证’，验收不合格时贴‘待改善’标签。5.6出货验收状态识别方式QE验收合格或确定特采则进行合格标识，验收不合格则要求改善一直到改善后验证合格或特采，进行合格标识。5.7客户退货品状态标识针对客退品，QE贴‘管制’标签，并注明原因。5.8标签要求或样本（如果客户有标识方面的要求，依客户要求执行）机电有限公司编号WI–QA–005产品标识和可追溯性作业办法版本A1页次Page5of55.8.1退货、报废、特采、试装、待改善、管制标签格式5.8.2GP与RoHS标签5.9异常追溯5.9.1对客户反馈质量

7、问题时，进行信息确认并分析4M1E.5.9.2追溯至＜设备验收单＞。5.9.3追溯至＜项目组装进度表＞、＜加工件检验记录＞。5.9.4追溯至<来料检验报告>。5.9.5追溯至厂商、进料数量、日期。机电有限公司编号WI–QA–005产品标识和可追溯性作业办法版本A1页次Page5of56.0作业流程：机电有限公司编号WI–QA–005产品标识和可追溯性作业办法版本A1页次Page5of57.0相关文件：《检验试验控制程序》《不合格品控制程序》《来料检验规范》《加工件检验规范》8.0相关表单：＜来料检验报告＞＜

8、加工件检验记录＞＜项目组装进度日报表＞＜设备验收单＞版本修订记录修订日期版本修订记录修订日期A0ISO9001：2008首版发行20110518核准审核编撰者机密等级口限阅■一般限阅人员：